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蛋糕店员工规章制度

蛋糕店员工规章制度1

第一章：总则

1、为加强对企业物流工作的治理，做到有章可循，更加科学合理地进展商品物资的统一选购和合理储存，以保证本公司生产活动的正常运转，不断降低生产本钱，削减货损，特制定本制度。

2、本制度从xxxx年xx月xx日起执行，并由厂长授权有关部门组织实施。

其次章：选购治理

1、实行统一选购物资的范围：生产所用的全部原辅材料、包装材料；仪器、设备及配件耗材；试剂、试药；五金、玻璃器皿；劳保材料、办公用品等本公司购进的全部物资。

2、生产科的工作职责：

（1）依据本公司产品特点，编制产品原辅材料、包装材料耗用定额，作为原辅材料、包装材料选购的根底数据。

（2）依据生产规划，编制材料需求清单。

（3）依据本公司产品销售趋势、生产加工力量，为降低选购本钱，削减选购费用，会同销售、供给、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储藏安全定额，报厂长批准后执行。

3、供给部门的工作职责：

（1）向供货厂商询价，筛选供货单位，报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料选购按gmp供给商质量保证体系审计进展。

（2）对经厂长审批确认的供货厂商，供给部门应与其协商，草拟选购合同，然后报厂长审批后确认。

（3）依据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制材料请购单，报经厂长批准后组织选购。

（4）选购物资运抵本公司后，依据本公司内部掌握的流程规定，由仓库签发入库单或待检验物资入库单，交本公司有关部门办理质检、点数入库手续，并核销选购规划。

（5）对到货后付款的材料物资，付款时审核供货厂商的结算凭证、本公司的入库凭证，经审核无误后，签字确认，报送有关部门及厂长审批付款。

（6）对赊购物资在本公司规定的挂账结算日，审核供货厂商提交的入库单、退货凭证，依据选购合同规定条款，编制挂账结算单，报送财务部门审核。

4、财务部门的工作职责：

（1）做好选购合同备案治理工作。

（2）仔细审核物资选购及销售的货款结算、物资出入库手续制度的执行结果，发觉问题准时向有关领导报告。

（3）对货款结算凭证进展合理性、合法性审核，发觉问题催促有关部门订正，避开给本公司造成经济损失。

（4）设置有关明细账簿，准时办理记账手续，做到账目清晰。

（5）做好与仓库、选购、销售部门的账单、账实的核对工作。

5、质量部门的工作职责：

（1）与相关部门协作做好原辅材料、包装材料的`供给商质量保证体系审计工作。

（2）准时对入库需检验的原辅材料、包装材料进展抽样检验，并发放报告单。

（3）对不合格的原辅材料、包装材料作出相应的处理打算。

（4）协作供给部门做好有关物资的选购工作。

6、仓储部门的工作职责：

（1）凡购进的各种物资，必需准时按入库单验收点数，并填写实收数，准时记入库存台账。

（2）负责仓库的日常治理工作，做到数量精确、质量完好、确保安全、收发快速、面对生产，效劳周到。

7、设备部门的工作职责：

（1）做好仪器、设备、电器及其备品备件的请购工作。

（2）协作仓库做好有关物资的入库验收工作。

（3）协作供给部门做好有关物资的选购工作。

8、各部门其他相关职责：

（1）各部门按规定做好所需物资的请购工作，必需填写请购单，报经有关人员审核，并经厂长，必要时集团公司审批后，交供给部门办理选购事务。

（2）各部门在请购时，常用易损件及耗材应提前做好规划，以免在使用时消失连接连续，由此影响生产进度造成的责任由该部门负责人担当。

9、选购操作流程：

（1）本公司的选购业务统一由有关部门负责办理，其他部门或人员不得自行选购。特别状况经厂长批准由指定人员办理。

（2）供给部门应依据厂部下达的生产规划及生产部门的生产周期安排结合库存物资的数量、生产耗用进度的实际需要编制选购规划，报厂长批准后执行。

（3）供给部门依据批准的选购规划组织选购，除零星选购外，批量选购业务必需先与供货方签订选购合同，选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。

（4）选购物资运到本公司时，先由供给部门对比核对选购规划，经确认无误后由仓库开具《入库单》，入库物资交仓库