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产品交付控制程序

文件编号：Q/FL2.0811—2020

2020年01月10日发布2020年01月11日实施

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XXXXX股份有限公司程序文件

文件编号：Q/FL2.0811—2020版号：C版

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修订记录

版本号修订日期修订人修订内容的简述

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XXXXX股份有限公司程序文件

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1目的

对生产成品出厂前的阶段进行有效控制，并按顾客规定的要求进行交付，确保交付产品

的质量、数量、交付日期、交付地点满足顾客要求。

2范围

本程序适用于国贸部/物流部向顾客交付的产品。

3术语和定义

3.1交付：指本公司产品通过最终检验，但还没有交付给顾客之前，这段时间内所采取保护

产品质量的活动和措施。

3.2超额运费：合同交付之外发生的超出成本或费用。可能是由于方法、数量、未按计划或

延迟交付等原因引起的。

4职责

4.1物流部是本程序主管部门，负责国内交付的组织实施。负责编制发货计划、发货通知；

确定货物运输方式（顾客自提的除外）；负责发货车辆安排（顾客自提的除外）；发货产品品

种及数量确认、包装、随机备件发放、装车。

4.2国贸部负责国外交付的组织实施。

4.3制造部负责按照合同/订单组织生产。

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过程分析（乌龟图）：

由谁进行？(能力/技能/知识/培训)

1、过程责任者：物流部/部长(上级领导：销售副总；

使用什么方式进行？(材料/设备/装置)下属员工：科长、业务员、仓库保管员)；

1、交通/运输工具；2、出货通知单；3、电话/传真/网络；4、2、过程协助者：总经理、副总经理、质控部、技术中

调查表；5、E-MAIL；6、信息收集；7、评审/会议等。SIPOC过程模型应用心、生产制造部、采购部、财务部、各车间等。

Supplier供

Inputs输入(要求是什么？)Process过程名称【用于过程监视和测

方(输入源)