有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共32页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
内审检查表(新准则)--第1页
：注：1、以部门为主进行内审，应明确该部门涉及的有关要素；
2、以要素为主进行内审，应明确这些要素涉及的部门；
3、该检查表可以分解为若干针对各部门的要素检查表，有的相关要素同时涉及多个部门，这些部门对相关要
素应予覆盖；
4、要求整个内审应覆盖检测工作的全方位、全要素、全过程，以及所有的部门。
内部审核检查表
编号：
编制人编制日期
审核过程预计时间
被审核部门
条款检查项目（规定）检查方法（内容）涉及部门检查记录结论
4。1。01实验室一般为独立法人；非独立法人的01检查高层管理者、技术主管、质量主管及各
内审检查表(新准则)--第1页
内审检查表(新准则)--第2页
1实验室需经法人授权，能独立承担第三部门主管相关任命文件（查看授权书、法人
方公正检验，独立对外行文和开展业务证书、组织机构、质量体系结构、技术管理
活动,有独立的帐号、独立核算.结构、授权签字人相关文件等是否与质量手
册规定相符)。
02实验室应具有固定的工作场所，应具02查看相关文件(工作场所文件)、资料等证明
备正确进行检测所需要的并且能够独材料。检查实验室设备设施。
4.1。2
立调配使用的固定、临时和可移动检测
设备设施.
03检查实验室管理体系,包括实验室在固定设
施内、离开其固定设施的场所,或在相关的临
4。1。03实验室的管理体系应覆盖其所有场所
时或移动设施中所开展的检测工作。
3进行的工作。
检查体系是否覆盖实验室及临时场所，识别手
册的规定
内审检查表(新准则)--第2页
内审检查表(新准则)--第3页
检查实验室的管理覆盖,看其职责、签字人、程
序及管理活动(内审)等
检查能力覆盖，所有场所检测能力满足要求
04实验室应有与其从事检测活动相适应04查阅人员一览表及其专业技术人员和管理
4。1。
的专业技术人员和管理人员。人员档案资料，是否符合认定准则要求。(参
4
考技术要求5.1）
05实验室及其人员不得与其从事的检测05查看相关要求规定，重点检查防止商业贿赂
活动以及出具的数据和结果存在利益机制的规定、监督和实施情况，所承担的检
关系；不得参与任何有损于检测判断的测在经济、行政、技术上是否都能独立于被
4.1.5
独立
文档评论（0）