HYERP-M10-PS01-04.06.04-工程项目现场签证管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

工程项目现场签证管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/11

朱惠倩

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS01-04.06.04-工程项目现场签证管理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS01-04.06.04-工程项目现场签证管理流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司现场签证业务，明确现场签证结算流程中职责的清晰划分。

责任部门：二级单位投资规划部

流程概述：相关承包商完成收到的现场签证单的内容后，编制现场签证联络单结算表，监理单位审核工程量，施工管理员复核工程量，复核通过后计划控制管理员进行价格预审，复核通过并提交部门经理审批，如果是部门授权以上项目需要报公司主管领导审批，流程结束。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

1．现场签证需进行授权管理，投资在十亿以下的项目单张签证单金额超过十万或投资在十亿以上的项目单张签证单金额超过三十万需由公司主管领导审批，其余变更由投资规划部经理审批。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

完成业主发布的工程联络单变更内容后（包含业主变更和施工现场变更）

10

接收供应商的现场签证管理表

二级单位投资规划部接收供应商提交的现场签证结算表

投资规划部

项目管理

现场签证结算表

工程联络单

20

监理单位审核工程量

由监理单位负责人对结算表中的工程量进行审核，通过则进入步骤30,不通过则进入步骤10

投资规划部

计划控制管理

30

复核工程量

二级单位投资规划部施工管理员复核工程量，通过则进入步骤40,不通过则进入步骤10

投资规划部

施工管理

40

价格预审

二级单位投资规划部进行价格预审

投资规划部

计划控制管理

价格预审单

50

提交完成复核的现场签证结算表

二级单位投资规划部项目管理员提交完成复核的现场签证结算表至部门经理

投资规划部

项目管理

60

是否部门授权以内

由投资规划部经理判断签证结算金额是否在部门授权以内，是则进入步骤70，否则进入步骤80

投资规划部

经理

70

审批

是否通过

由投资规划部经理对变更方案进行审批，通过进入步骤90不通过的进入步骤50

投资规划部

经理

80

审批

是否通过

由公司主管领导对变更方案进行审批，通过进入步骤90不通过的进入步骤50

公司领导

主管领导

90

现场签证结算结果汇总至工程月报并报送集团工程管理部

二级单位投资规划部将现场签证结算结果汇总至工程月报并报送集团工程管理部

投资规划部

项目管理

100

在ERP系统内上传现场签证结算表

二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统内上传现场签证结算表

投资规划部

项目管理

现场签证结算表

SAP-CJ20N

结束

附件：

现场签证联络单结算表