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公司行政费用预算管理实施细则

第一节预算的编制及审批

第一条预算编制审批流程图：

申报人员编制和行政费用预算

11月30日之前完成

公司总部、地区分公司

12月5日之前完成

部门、分公司加批意见

12月15日之前完成

初核、汇总编制公司总部、分公

司年度预算计划

12月20日之前完成

公司主管领导会审

12月25日之前完成

公司领导班子会审

12月25日之前完成

审定公司总部和各分公司预算

公司董事会

按审定数调整后执行办理12月30日之前完成

第二条每年11月30日前公司各职能部门、各分公司将下一年度人员编制计划和根据

现时在编人数编制的下一年度行政费用预算计划（若现时在编人数比下一年度人员编制计划

多，则只能按下一年度人员编制计划人数编制行政费用预算），提交总经理加批意见。

第三条分公司经营班子于12月5日之前对公司的人员编制申请和行政费用预算计划

进行会审。

第四条分公司综合部于12月5日之前将经会审后的人员编制申请和行政费用预算申

请上报公司行政人事部。

分公司申请报告必须附上本公司岗位架构及职责、下年度工作量和销售任务三份基础资

料。

第五条总公司经营班子于12月25日之前完成对总公司职能部门和各分公司的人员编

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制申请和行政费用预算总额的会审后报公司董事会。

公司董事会于12月25日之前对总公司职能部门和各分公司的人员编制申请和行政费用

预算总额进行最终审定。

第六条各分公司于12月30日之前根据总公司审定的人员编制和行政费用预算总额，

对下一年度本分公司人员编制和行政费用预算计划进行调整，并报送分公司总经理审定。审

定后于30日之前报总公司备案。

第七条各单位年度预算计划预留总额的1%作为不可预见费用。

根据业务需要，部门/分公司总经理一级员工的私车，经主管副总、总裁审阅，根据预

算，报总公司审批，备案后，可实行私车公用，标准列入年度预算计划。

第八条行政费用预算年中调整：

总公司、分公司根据实际业务需要，于每年