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GACC质量管理体系检查表--第1页

版本E/修改0

质量管理体系检查表F02-10

编号：KL/QSⅢ-8.2—20A/0

受审核部门/区域：高层管理者、管理者代表审核员：

标准条号：(1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，6.1)审核日期：年月日

序标准

审核内容提示现场审核记录备注

号条号

质量手册中是否提出删1、依据ISO9001:2008标准建立健全了本企业质量

1

减？1.2管理体系对7.3章节进行了删减，因为本公司生产、

若提出删减，删减的理由产品型号为常年生产的常规产品。

是否合理、充分？

是否识别所需的过程，

确定这些过程的顺序和相互2、根据标准要求有顺序相应的建立了文件，确保

24.1过程有效运行和控制所需的准则和方法。

作用？

识别了外包过程包括：外协加工、培训和运输。

是否识别外包过程的控

制？

体系文件是否包括质量

3方针、目标，质量手册，所4.2.13、质量方针、目标按照2008版进行了修改，更具

先进性。

要求的程序、文件、记录？

质量手册是否包括体系

的范围，编制或引用程序，

过程相互作用的表述？4、质量手册涵盖了全体系文件的范围、按标准要

4.2.2

4求建立了9个控制程序。

质量手册的保持？

(监督审核时核查)

是否确定并提供所需的

资源？

5、总经理确定了组织机构和必要的基础设施和人

5a)实施、保持体系并持6.1力资源。

续改进；

b)增强顾客满意。

※注意核查5.5.3、8.5。注：不符合在备注中打“×”，观察项打〇。

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版本E/修改0

质量管理体系检查表

F02-10

编号：KL/QSⅢ-8.2—20A/0

受审核部门/区域：办公室审核员：

标准条号：4.2