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供货商环境相关物质评审表

供货商名称：

□现场评审调查编号：

□供货商自评日期：

每个稽核点为2分

项目稽核项目结果缺点描述备注

一.文件管制(8分)NCSNS/R

1是否有制定环境相关物质管理程序

2是否有内部稽核的执行办法

是否有内部环境相关物质技术标准可供执

3

行

4是否有内部的稽核查检表

二.采购管理(10分)

1是否有对其供货商进行评估

2供货商或原材料变动是否有记录可追溯

3普通材料与环保材料与是否有隔离

4采购原材料之供货商是否为合格供货商

5普通材料与环保材料仓储是否完全区隔

三.厂商管理(8分)

是否有要求其供货商制订环境相关物质管

1

理办法

2是否有签环保协约

3是否有定期的稽核计划

4是否有厂商环境相关物质不使用宣告

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四.进料质量管理(14分)

厂商每批(材料变更)入料是否有附金属测试

1

报告及禁止使用环境相关物质的申明

2进料包装上是否有贴环保标签

3环保进料是否有作区隔

进料检验是否有建立历史记录分别管制,以

4

利追溯

5原材料.油墨.溶剂.色剂等有否区分管制

材料检验.储存.转移.生产状态是否标示清

6

楚

7不良品是否划分区域集中管制

五.制程管制(30分)

1是否有建立环保物料清单

2环保物料清单是否有定期更新

3环保物料清更新时是否记录可追溯

4制程中是否有导入环保物料管制

5生产机台是否有保养维修记录

各工作站相应的作业指导-书是否有环保标

6

示

7盛装之容器是否清洁

8盛装之容器低金属标示是否清楚

9不合格品处理是否有标示.区分.隔离

二次料是否有管制(区分.标示.隔离.使用比

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例)

未导入环保管理之工厂,是否有书面规定其

11

二次料不可使用

12从事环保材料生产之作业人员,是否有经过

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相关之教育训练

13是否有加料记录可供追溯

14制程变更是否经过充分评估

15制程变更是否有记录可追溯

六.最终成品管制(14分)

1是否有制定环保产品的检验规范