HYERP-M10-SD-01.01.01-月度销售计划流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-01.01

ERP试点项目系统实施

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-SD-01.01.01-月度销售计划流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-SD-01.01.01-月度销售计划流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团二级公司市场营销部月度销售计划流程的制定，在满足市场需求的同时，兼顾产销平衡，完成全面预算要求。

责任部门：市场营销部

流程概述：市场营销部销售计划岗接到集团全面预算后进行分解，并收集客户需求、仓储现状后调整初步月度销售计划出具月度销售计划草稿，交由销售经理审批签字确认后递交于产销平衡会讨论确定后出具正式月度销售计划，发布于销售业务岗执行。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

产销平衡小组：销售主管、销售经理、生产主管、生产经理、销售副总、生产副总、财务经理组成。

风险控制点：

1、对二级公司制定的月度销售计划进行监察和备案，及时对与集团总计划向矛盾的月度销售计划进行干预。

系统实施流程图

系统实施流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

接到集团全面预算需求

销售计划岗接到集团全面预算需求

市场营销部

销售计划岗

20

出具初步月度销售计划

销售计划岗人员分解全面预算，并根据支持信息出具初步月度销售计划

市场营销部

销售计划岗

月度销售计划

销售额季度同比

30

对月度销售计划初步审批

审批月度销售计划草稿是否符合实际

市场营销部

销售经理

40

审批

如果不符合退回50重新开始，如果合格则转入70

市场营销部

销售经理

50

产销平衡会讨论

产销平衡小组讨论确定，出具正式月度销售计划

产销平衡会

销售经理、销售主管、财务、生产经理、生产主管

月度销售计划

风险控制点1

销售额预测的准确性

60

集团备案

将产销平衡会确定的月度销售计划提报集团备案。

集团经济运行部

销售管理岗位

月度销售计划

70

发布月度销售计划

销售计划岗正式发布月度销售计划

市场营销部

销售计划岗

80

产销计划流程

进入HYERP-M10-PP-03.01.02-产销计划流程20，通知生产管理部制定产能计划

市场营销部

销售计划岗

结束

月度销售计划流程结束，按照月度销售计划执行

附件：

月度销售计划