HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程 V1.0.docVIP

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HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程 V1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程

ERP试点项目系统实施

第

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更改内容

1.0

2012/6/21

郭祎程

创建文档

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：销售订单，寄售发货审批表 7

流程设计

HYERP-M10-SD-06.02.04-寄售发货订单维护流程

流程适用范围

本流程适用于由上海华谊各二级公司销售部门寄售发货业务，针对寄售业务需求，提供寄售发货的处理方法。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务员收到客户寄售发货需求，判断系统中是否存在客户信息，无客户信息则进入客户主数据维护流程；有客户信息则查询已存在的客户是否制定了寄售合同，有合同的参照合同创建寄售发货订单，无合同的直接在系统中创建寄售发货订单。寄售发货订单要分别进行销售经理审批和信用检查，销售经理审批未通过的进入订单修改流程，信用检查未通过的则寄售发货订单被冻结，进入信用审批流程；通过销售经理审批确认和信用检查的寄售发货订单，在经过公司总经理确认后，进入发货流程。

风险控制点说明：

寄售发货订单必须通过信用检查，信用检查不通过订单就被冻结；

系统中创建好寄售发货订单后必须通过公司总经理审批；

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

1.3系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

客户寄售发货需求。

市场营销部

销售业务岗

客户寄售发货需求

销售业务员收到客户寄售发货需求。

市场营销部

销售业务岗

客户信息是否存在

销售业务员查询客户信息是否存在，存在进入步骤40，不存在进入步骤30。

市场营销部

销售业务岗

SAP-XD03

HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程

客户不存在时进入HYERP-M10-SD-02.03.01-客户维护流程，维护新增客户。

市场营销部

销售业务岗

是否已签订合同

销售业务员在系统中查询该客户是否签订了合同，有签订合同的进入步骤50，没有签订合同的进入步骤60。

市场营销部

销售业务岗

参照合同创建寄售发货订单

签订了合同的客户，系统维护人员参照合同创建寄售发货订单。

市场营销部

销售业务岗

销售订单

SAP-VA01

直接创建寄售发货订单

没有签订合同的客户，系统维护人员直接在系统中创建寄售发货订单。

市场营销部

销售业务岗

销售订单

SAP-VA01

是否通过审批

销售经理审批寄售发货订单，不通过进入步骤80，通过了进入步骤90。

市场营销部

销售经理

寄售发货审批表

风险控制点1

HYERP-M10-06.02.11销售订单修改流程

没有通过销售经理审批的寄售发货订单进入销售订单修改流程。

市场营销部

销售业务岗

是否通过公司总经理确认

每一单寄售订单均需要得到公司总经理的线下审批，审批通过进入步骤100，不通过则流程结束。

公司总经办

100

执行审批通过动作

通过总经理审批的寄售发货订单由销售经理在系统内执行审批通过操作。

市场营销部

销售经理

SAP-VA02

110

信用检查是否通过

通过销售经理审批的寄售发货订单进行信用检查，检查不通过进入步骤110，检查通过进入步骤150。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

风险控制点2

120

订单冻结

没有通过信用检查的寄售发货订单被冻结。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

130

HYERP-M10-SD-05.02.01-信用审批流程

被冻结的销售订单进入信用审批流程。

市场营销部

销售业务岗

140

信用审批是否通过

检查信用审批是否通过，通过则释放订单，进入步骤160，没通过进入步骤150。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VKM1

信用审批效率

150

通知客户付款

信用检查不通过的，销售业务员通知客户付款。

市场营销部

销售业务岗

寄售客户付款效率

160

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

信用检查通过的，寄售发货订单进入销售发货流程。

仓储物流部门

仓管员

寄售发货数量

170

确认发货信息

销售订单完成发货后，销售业务员确认发货信息。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VL02N

结束

风险控制点3

附件：

销售订单

寄售发货审批表

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