HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE7页，共NUMPAGES7页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/20

沈华东

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司的订单修改业务，以保证订单修改的及时高效性，责任划分清晰。

责任部门：市场营销部

流程概述：在销售业务中因各种原因，需对订单进行修改。市场营销部业务人员在收到订单修改需求后，交由销售经理退审。退审后进行相应的修改操作，完成后提请相关领导审批。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别

风险控制点说明：

通过领导审批后的订单不允许再进行修改。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从收到订单修改需求开始。

市场营销部

销售业务岗

10

产生订单修改需求

订单由于某些原因需要修改，如价格、数量错误等。

市场营销部

销售业务岗

20

退审

销售经理对需修改订单进行退审。

市场营销部

销售经理

订单：SAP-VA02

订单更改的百分比

30

修改订单信息

系统维护人员根据业务人员提供的修改信息进行订单修改并提报。

市场营销部

系统维护岗

订单：SAP-VA02

40

审核修改后的订单

责任领导审核修改后的订单。

市场营销部

销售经理

订单：SAP-VA02

风险控制点1：订单通过审批后不允许再进行修改

订单平均延期天数

50

通过审核

判断订单修改是否通过审批，若是，则进入步骤80，若否，则进入步骤60。

市场营销部

销售经理

订单：SAP-VA02

60

确认拒绝原因

业务人员确认订单修改被拒原因。

市场营销部

销售业务岗

70

终止业务

判断是否终止订单修改业务，若修改被拒原因为信息错误等，可进入步骤30重新修改订单信息并重新提报；若修改被拒原因无法更正，即订单不允许修改，则终止订单修改业务，此流程结束。

市场营销部

销售业务岗

订单：SAP-VA02

80

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

仓库管理人员执行销售发货流程。

仓储物流部

仓管员

结束

流程完成。

附件：