HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/21

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：发货计划清单，发货通知单 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司销售发货的业务，明确了发货的流程步骤，保证发货的及时性和准确性。

责任部门：仓储物流部门

流程概述：市场营销部发货计划岗接到销售业务岗所提出的发货申请，制定发货计划，并分发发货计划清单给各承运商，收到承运商的反馈信息后，创建多联发货通知单并分发到承运商，承运商可凭发货通知单到指定地点提货。承运商进入提货点前须经门卫核实身份（可以在多联发货通知单中创建出门联），如身份核实不正确，则返回到承运商重新确认相关信息，如信息正确，则进入发货区提货。仓管员根据发货通知单进行拣配，完成后进行发货确认并打印发货确认单，盖章后交承运商，承运商凭此单出门完成发运。

风险控制点：

1、仓库凭营销部门开出的销售通知单发货，提货单上应有提货单位签字。

2、出门单由发货部门盖章。

3、明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

从接到发货申请开始。

市场营销部

发货计划岗

10

收到销售业务岗的发货申请

发货计划岗收到销售业务岗的发货申请。

市场营销部

发货计划岗

订货周期

20

制定发货计划

根据销售业务岗发出的发货申请制定发货计划清单。

市场营销部

发货计划岗

完整及准时的交付

30

通知自提客户和送货承运商

发货计划岗通知并分发发货计划清单到自提客户和送货承运商。

市场营销部

发货计划岗

发货计划清单

40

自提客户和送货承运商/车队反馈确认信息

自提客户和送货承运商/车队根据发货计划清单确认承运人的姓名、有效证件号码、车牌号、日期时间安排等信息。

承运商

承运人

50

创建发货单通知单并通知分发给自提客户承运人和送货承运商

根据自提客户和送货承运商反馈的信息创建发货通知单，并通知分发给各承运商。

市场营销部

发货计划岗

发货单

SAP-VL01N

60

承运人凭发货通知单入场提货

承运人根据发货通知单到指定的地点提货，门卫收取进门联。

承运商

承运人

发货单

70

门卫核实承运人信息是否正确

提货点门卫须核实承运人及车辆的信息，若信息正确进入80，不正确返回40通知承运人再次确认。

承运商

承运人

80

发货区提货

承运人进入发货区等待提货。

承运商

承运人

90

根据发货通知单进行拣配

仓管员根据发货通知单配货。

仓储物流部门

仓管员

SAP-VL01N

风险控制点1

100

发货确认

仓管员确认发货，发货单盖章后交予承运人。

仓储物流部门

仓管员

SAP-VL02N

110

凭盖章发货单出门

承运人凭盖章发货确认单出门，门卫收取出门联

承运商

承运人

发货单

风险控制点2

120

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

周期性在发完货后向财务提出开票申请。

市场营销部

销售业务岗

结束

流程结束。

风险控制点3

附件：

发货计划清单

发货通知单