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内部控制管理
目录
内部控制管理（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.1内部控制管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.2内部控制管理的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
内部控制管理的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1内部控制管理的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2内部控制管理的目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
内部控制管理的组织架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1内部控制管理部门的设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2内部控制管理人员的职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
内部控制制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.1风险评估与识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
4.2控制活动设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.3信息与沟通机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.4内部监督与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
内部控制措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
5.1控制措施的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.2控制措施的有效性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.3控制措施的改进与更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
内部控制监督与评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
6.1内部控制监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
6.2内部控制评价方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.3内部控制评价报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
内部控制管理与外部审计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
7.1外部审计的定位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
7.2内部控制与外部审计的互动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
7.3内部控制对外部审计的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
内部控制管理的案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
8.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
8.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
内部控制管理的未来发展趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
9.1技术应用与变革．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
9.2法规政策调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
9.3企业内部控制管理的持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
内部控制管理（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
一、内部控制管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
1.1内部控制的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
1.2内部控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
1.3内部控制的发展历程．．．．．．．．．．．．．
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