HYERP-M10-QM-01.03.01-原辅材料入库检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

原辅材料入库检验流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/7/2

谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 原辅材料入库检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-01.03.01-原辅材料入库检验流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程编制说明

HYERP-M10-QM-01.03.01-原辅材料入库检验流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级单位的原辅材料入库检验业务，以便于更快捷，更系统化地于SAP线上进行数据传输及共享，提高业务集成化。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：仓库在收到采购员的原辅材料入库申请后，提出质检请求，自动触发检验批，质检部门的质检员根据请验单进行检验，并于SAP系统中做质检结果录入及使用决策，仓管员根据结果进行入库或后续操作。

对于先检测后称重卸货的槽罐车原料入库无法自动触发检验批暂按现状在线外进行质检，将质检结果录入开发界面生成报表。待地磅接口运行稳定后在地磅接口中增加开发使其能触发SAP检验批，质检部门的质检员进行检验，并在SAP系统中做质检结果录入及使用决策，仓管员根据结果进行入库或后续操作。

流程所涉及的系统：原辅材料的质检结果录入及使用决策在SAP系统中实施

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效

指标

开始

从采购员知仓管员收货开始

10

库存物质收货（普通）

进入库存物资收货流程（普通）

采购供应部

采购员

20

提出质检请求

仓管员接到采购员的入库通知，填写请验单，向质检提出请验

采购供应部

仓管员

电话通知或联系单

30

自动触发检验批

仓管员自动触发检验批在SAP系统中实现

采购供应部

仓管员

采购订单及入库信息

物料凭证及质检批

MIGO

40

取样检测

质检员（原材料检验组）对该批次样品进行采样，检测

质量环安部

质检员（原材料检验组）

质检批号

质检计划

50

记录检验结果

质检员将检验结果记录在原始记录上

质量环安部

质检员（原材料检验组）

检验结果

原始记录台账

60

查找检验批

质检员在SAP系统中查找检验批

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA33

70

录入检验结果

质检员在SAP系统中录入检验结果

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QE51M

80

做决策

质检员对检验结果在SAP系统中做判定

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA11

90

判断是否合格

合格的话，进入步骤110，不合格的话，进入步骤100

质量环安部

质检员（原材料检验组）

100

采购退货流程

对判决不合格的样品进入

采购退货流程

采购供应部

采购员

110

入库

质检人员在SAP系统中做非限制入库

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA11

120

开具检测报告单

在SAP系统中打印检验报告单反馈至供应

质量环安部

质检员（原材料检验组）

检验报告单

130

库存物资收货流程（普通）

检验合格后仓管员按库存物资收货流程（普通）接收物质

采购供应部

仓管员

结束

确认收货或确认退货后流程结束

附件：

原始记录

检验报告单