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ERP试点项目业务流程优化

原辅材料供应商质量认证流程

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2012/04/19

谭雯琰，陈伟，张钧程

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TOC\o1-4\u1 原辅材料供应商质量认证流程 4

1.1HYERP-M10-QM-01.06.01-原辅材料供应商质量认证流程.V1.0 4

1.2系统流程图 5

1.3系统流程图说明 6

附件： 6

原辅材料供应商质量认证流程

1.1HYERP-M10-QM-01.06.01-原辅材料供应商质量认证流程.V1.0

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司质量环安部为采购供应部提供对供应商产品质量进行的检验，以保证供应商具有满足本公司的要求提供产品的能力。

责任部门：质量环安部

流程概述：由采购供应部采购员将供应商提供的样品及《化工原辅料检验联系单》送至质量环安部原料组。质量环安部部质检员（原材料检验组）按《化工原辅料检验指导书》要求进行检验，将分析样品的检验结果填写在《原辅材料分析报告单》上，经审核后，报告单交采购供应部，由采购供应部进行供方评定程序。

风险控制点说明：

1，由技术研发部核定原辅料的检验标准

1.2系统流程图

1.3系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

从采购供应部采购员向供应商索取样品及技术资料开始

采购供应部

10

供应商认证和分类管理流程

采购部进行新的供应商认证

采购供应部

采购员

20

确定检验标准

技术研发部确定原辅料的检验标准

技术研发部

技术岗

风险控制点1

30

接收样品

质量环安部质检员（原材料检验组）接收采购供应部送至的样品及供应商的质量证明

质量环安部

质检员（原材料检验组）

40

对要求的分析项目进行检验

原料组人员根据《化工原辅料检验指导书》进行检验，并做好原始记录

质量环安部

质检员（原材料检验组）

原始记录

50

审核

将样品的分析检验结果进行审核，并在《原辅材料分析报告单》上加盖“判断”章、“检验”章

质量环安部

质检主管

报告单

60

报告单至采购员

将《原辅材料分析报告单》送至采购供应部采购员，采购员根据供应商产品的质量经调查后填写《供方评定表》

采购供应部

采购员

供方评定表

70

进行确认及结论

质量环安部质检主管对采购供应部的《供方评定表》中供应商产品的质量进行确认

质量环安部

质检主管

80

供应商认证和分类管理流程

质量环安部将《供方评定表》反馈至采购供应部，由采购供应部进入供方评估的相关流程

采购供应部

采购员

结束

供方评定流程结束

采购供应部

附件：

■报告单

■供方评定表