HYERP-M10-QM-04.01.01-销售投诉检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

销售投诉检验流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/04/19

黄小燕，陈伟

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TOC\o1-4\u1 销售投诉检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-04.01.01-销售投诉检验流程.V1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 6

流程设计

HYERP-M10-QM-04.01.01-销售投诉检验流程.V1.0

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司对客户质量投诉后的质量检验管理，以保证公司已销售产品的质量，提高客户的满意度。

责任部门：质量环安部

流程概述：市场营销部接到客户的质量投诉后，判定是否需要质量检验，需要检验则提出请检申请，质量环安部对投诉的产品的样品进行质量检验，若有必要，则领取样品，并比对两份检验报告作出质量分析报告，提供市场营销部作为后续处理的依据。

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

由销售业务岗接到客户投诉开始

10

销售客户投诉流程

销售业务岗接受客户投诉

市场营销部

销售业务岗

20

是否对样品检验

销售业务岗判断是否对样品进行检验，需要检验，则转到30继续采样检验；不需要，则转到50,直接给客户提供原始检验记录

市场营销部

销售业务岗

30

客户样品

符合采样要求的样品，不接受客户送来的小样

市场营销部

销售业务岗

请验单

40

对样品进行检验分析

质检人员对客户送检的小样按规范进行检验分析

质量环安部

质检员（库存检验组）

50

提供原始检验记录

质量环安部按销售业务岗提供的产品批次提供原始检验记录

质量环安部

质检员（库存检验组）

原始检验记录

60

记录检验结果

质检人员记录小样检验结果并出具检验报告

质量环安部

质检员（库存检验组）

检验记录

检验周期分析

70

是否与留样比对

根据对样品的检验结果判断是否需要与留样比对，需要比对，则转到80；不需要则转到130

质量环安部

质检员（库存检验组）

80

提出留样领取申请

质量环安部的质检员（库存检验组）按请验单的相关描述，提出留样领取申请并填写留样领取申请单

质量环安部

质检员（库存检验组）

留样领取申请单

90

发放留样

留样管理员按留样领取申请单发放留样，并做好剩余留样的保管

质量环安部

留样管理员

100

对留样进行检验分析

质检人员对留样按规范进行检验分析

质量环安部

质检员（库存检验组）

110

记录检验结果

质检人员记录留样检验结果并出具检验报告

质量环安部

质检员（库存检验组）

检验记录

检验周期分析

120

比对两份检验结果并得出质量分析报告

质检员将两份检验结果进行比对，并出具质量分析报告，报告交市场营销部作参考

质量环安部

质检员（库存检验组）

质量分析报告

130

销售投诉处理流程

市场营销部依据质量分析报告作后续的处理

市场营销部

销售业务岗

结束

质量分析报告交市场营销部后，整个销售投诉检验流程结束

附件：

请验单

检验记录

质量分析报告