HYERP-M10-SD-03.02.13-订单修改流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-03.02.13-订单修改流程

ERP试点项目系统实施

第

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1.0

4/16/2012

吴晓莹

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1.1

5/10/2012

沈华东

加入“退审”步骤，并修改相关说明

目录

TOC\o1-4\u1 订单修改流程 4

1.1 HYERP-M10-SD-03.02.13-订单修改流程 4

1.2 系统实施流程图 5

1.3 系统实施流程图说明 6

附件： 7

订单修改流程

HYERP-M10-SD-03.02.13-订单修改流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团各二级公司的订单修改业务，以保证订单修改的及时高效性，责任划分清晰。

责任部门：市场营销部

流程概述：在销售业务中因各种未期原因，需对订单进行修改。市场营销部业务人员在收到订单修改需求后，交销售经理退审。退审后进行相应的修改操作，完成后提请相关领导审批。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级公司业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别

风险控制点说明：

通过领导审批后的订单不允许再进行修改。

系统实施流程图

系统实施流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

从收到订单修改需求开始

市场营销部

销售业务岗

10

产生订单修改需求

订单由于某些原因需要修改，如价格、数量错误等

市场营销部

销售业务岗

20

退审

销售经理对需修改进行退审

市场营销部

销售经理

订单更改的百分比

30

修改订单信息

系统维护人员根据业务人员提供的修改信息进行订单修改并提报

市场营销部

系统维护岗

40

审核修改后的订单

责任领导审核修改后的订单

市场营销部

销售经理

订单通过审批后不允许再进行修改

订单平均延期天数

50

通过审核

判断订单修改是否通过审批，若是，则进入步骤80，若否，则进入步骤60

市场营销部

销售经理

60

确认拒绝原因

业务人员确认订单修改被拒原因

市场营销部

销售业务岗

70

终止业务

判断是否终止订单修改业务，若修改被拒原因为信息错误等，可进入步骤30重新修改订单信息并重新提报，若修改被拒原因无法更正，即订单不允许修改，则终止订单修改业务，此流程结束

市场营销部

销售业务岗

80

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

仓库管理人员执行标准发货流程

仓储物流部

仓管员

结束

订单修改流程完成，整个流程结束

附件：