新版三体系管理评审全套资料.docx

新版三体系管理评审全套资料

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

管理体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1组织概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2相关方介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

新版三体系管理评审框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1定义和目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.2实施步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.3关键控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

管理体系运行情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.1过程回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2成果评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3需求识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

不符合项处理及改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

5.1符合性检查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

5.2不符合项分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

5.3改进计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

内部审核结果汇总．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

6.1审核过程描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

6.2发现的问题和不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

6.3处理方案建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

外部审核准备与执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

7.1外部审核计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.2准备工作指南．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

7.3审核反馈与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

管理体系持续改进策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

8.1基于问题的改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

8.2持续优化机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

8.3可能的新需求识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

文档更新与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

9.1更新频率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

9.2文件版本管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

9.3应急预案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

10.结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

10.1总结要点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

10.2未来规划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

10.3延伸思考．．．．．．．．．．