HYERP-M10-PS03-04.03.01-信息项目服务合同变更流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

信息项目服务合同变更流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/6/26

谢祥

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HYERP-M10-PS03-04.03.01-信息项目服务合同变更流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HYERP-M10-PS03-04.03.01-信息项目服务合同变更流程

流程适用范围

本流程适用于由华谊集团下属二级公司项目服务合同变更业务，以保证项目合同变更时按正确流程执行，责任划分清晰。

责任部门：二级单位信息归口管理部门

流程概述：服务供应商和业主单位共同提出合同变更，信息归口管理部门整理变更申请提交至负责人初审，初审通过后由各职能部门领导和分管领导对变更合同进行审核会签，审核通过后判断该变更合同是否引起各类变更，进入信息项目预算、进度变更管理流程。信息归口管理部门相应人员在系统中维护合同台账信息，服务供应商依据方案执行变更，由信息归口管理部门相应人员监督检查变更执行情况。

流程所涉及的系统：SAP系统

风险控制点说明：

无。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

服务合同在执行过程中如发生变更，则开始变更流程

10

提出合同变更申请、变更内容、变更原因

由服务供应商和业务单位双方共同提出合同变更申请、变更内容、变更原因。

实施单位/业主方

20

汇总整理相关单位提出的变更申请及变更内容

信息管理岗汇总整理相关单位提出的变更申请及变更内容，编制变更合同

信息归口管理部门

信息管理

变更合同

30

变更合同初审

信息归口管理部门负责人对变更合同进行初审，是则进入40，否则进入20

信息归口管理部门

负责人

40

变更合同审核会签

各职能部门以及二级公司分管领导对变更合同审核会签。

二级公司分管领导

分管信息领导

50

是否通过

是则进入60，否则进入20。

二级公司分管领导

分管信息领导

60

在ERP系统中撤销服务采购订单审批状态

信息归口管理部门负责人在ERP系统中对原有的服务采购订单审批状态进行撤销

信息归口管理部门

负责人

SAP-ME29N

70

在ERP系统内修改合同

在ERP系统中录入变更合同。

信息归口管理部门

信息管理

SAP-ME22N

80

审核变更合同是否通过

信息归口管理部门负责人在ERP系统中审核变更合同，审核通过则进入步骤70,审核不通过则返回90

信息归口管理部门

负责人

SAP-ME29N

90

是否引起进度、预算变更

如果此合同变更引起进度、预算变更，则执行信息项目预算、进度变更管理流程,是则进入100，否则进入110。

信息归口管理部门

信息管理

100

项目进度变更管理流程

由服务供应商执行项目进度变更管理流程。

信息归口管理部门

信息管理

110

依据方案执行变更

服务供应商依据方案执行变更。

实施单位

项目经理

120

监督检查变更执行情况

信息管理岗对变更的执行情况进行监督检查。

信息归口管理部门

信息管理

结束

附件：

无