HYERP-M10-QM-04.03.01-留样台帐管理流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

留样台账管理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/7/2

谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 留样台账管理流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-04.03.01-留样台账管理流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

留样台账管理流程

HYERP-M10-QM-04.03.01-留样台账管理流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级单位的质检部门留样管理业务，以便于留样专业化管理，更好地为企业服务。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：留样室管理员对产成品进行留样接收、留样存放、留样领用、到期留样处理的管理。

流程所涉及的系统：流程中留样台帐的创建或留样领用后台帐更新在SAP系统中实施。

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效

指标

开始

从质检员结束样品分析开始

质量环安部

10

对所采样品进行留样

质检员对分析结束的样品进行留样，并在留样瓶上贴好标签

质量环安部

质检员

20

对留样瓶进行接收检验

留样室管理员对留样瓶进行检查，包括留样瓶的密封性、完好性、留样标签内容的完整性等，检查合格后进行接收，并登记在册。

质量环安部

留样室管理员

30

创建留样记录

留样的记录在SAP系统中进行创建

质量环安部

留样室管理员

QPR1

40

根据样品名称进行分类存放

留样室管理员根据留样瓶标签上的样品名称及留样日期进行分类，分别放入规定的留样格中，进行有效的存放，如需进行领用则进入步骤50，不领用的则进入步骤100

质量环安部

留样室管理员

50

样品领用申请

质检员向部门主管提出样品领用申请

质量环安部

60

样品领用审批

质量环安部主管根据质检员的留样领用申请单及对客户样品质检结果进行审核，确认是否允许领用留样样品。

质量环安部

质量主管

70

是否审核通过

通过，则进入步骤80，不通过，则结束

质量环安部

质量主管

80

领用样品进行检测

检验人员对领用的样品进行检验分析

质量环安部

质检员

90

更新台帐

质检员领用样品后，留样室管理员进行台帐的更新

质量环安部

留样室管理员

100

到期样品的登记

对留样日期到期的样品进行登记，并将留样瓶撤出留样格中

质量环安部

留样室管理员

110

到期样品的处理

按照ISO9000要求，将撤出留样格的留样样品进行处理，处理方式有：集中倒入废液桶中集中处理；重新检测后返回生产中。

质量环安部

留样室管理员

120

修改留样记录

当到期样品处理后对留样的记录进行修改，修改记录在SAP系统中创建

质量环安部

留样室管理员

QPR2

结束

质量环安部

留样室管理员