HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/21

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：退货通知单 7

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.06-寄售终止流程

流程适用范围

本流程适用于由上海华谊集团各二级公司销售部门寄售终止业务，提供寄售终止的处理方法。

责任部门：市场营销部

流程概述：在寄售发货业务中根据客户投诉处理意见，销售业务员提交寄售退回申请，提交销售经理审批，审批通过后通知客户退货，仓管员检查客户退回货物，将退货产品收入退货仓后系统中确认收货。

凡是涉及销售经理审批的业务，审批级别可根据二级单位业务管控要求高于销售经理，但不得低于此级别。

风险控制点说明：

创建好寄售退回申请单后必须通过销售经理审批。

财务部门在退货手续齐全后方可办理退款、销账。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

市场营销部

销售业务岗

10

创建寄售终止退货订单

销售业务岗提供信息进行相应系统操作创建寄售终止订单。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

20

审核终止申请

责任领导依据质检报告结果审核寄售终止申请。

市场营销部

销售经理

质检单

SAP-VA02

风险控制点1

寄售终止占销售的百分比

30

通过审核

若通过审核，则进入步骤40，若未通过审核，则进入步骤80。

市场营销部

销售经理

SAP-VA02

40

通知客户退货

业务人员通知客户进行退货。

市场营销部

销售业务岗

50

客户到场

客户将货运送回工厂，销售人员向质检部提供请验单。

市场营销部

销售业务岗

请验单

60

HY-M10-QM-04.02.01-销售退货检验流程

进行退货产品检验工作。

仓储物流部门

仓管员

70

是否与投诉检验单一致

退货检验结果是否与投诉检验单一致，如果一致，进入90，否则进入80。

仓储物流部门

仓管员

80

HY-M10-SD-06.06.01-投诉处理流程

进入投诉处理流程再次与客户协商。

市场营销部

销售业务岗

90

退货收货

发货部门依据市场营销部提供的退货订单进行退货收货。

仓储物流部门

仓管员

SAP-VL01N

风险控制点2

结束

流程完成。

附件：

退货通知单