HYERP-M10-SD-06.02.15-废料销售订单流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-06.02.15-废料销售订单流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/20

沈华东

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-06.02.15-废料销售订单流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：废旧物资出售申请表 8

流程编制说明

HYERP-M10-SD-06.02.15-废料销售订单流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司废料的销售处理工作。

责任部门：市场营销部门

流程概述：由市场销售部门定期或生产、仓储部门临时提出针对废料进行销售处理的申请，销售部门销售业务岗根据废料质量、数量进行评估，交由定价小组（特邀监审部经理）定夺出售方式、出售价格及潜在客户。销售业务岗联系客户进行销售，销售方式与标准订单一致。

风险控制点说明：

必须经由定价小组及监审部确定销售方式，控制废旧资产处理方式。

通过销售经理审批后的销售订单必须通过信用检查，信用检查不通过则销售订单被冻结。

明确岗位责任分工，销售、发货、开票岗位分置。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

收到/产生废料销售需求

销售业务岗定期或生产、仓储部门临时提出对废料进行销售处理的需求。

市场营销部

销售业务岗

20

统计评估废料数量及质量

销售业务岗针对需求评估废料的具体信息。

市场营销部

销售业务岗

30

确定废料出售方法、客户及价格

定价小组及监审部经理确定本批废料的出售方式、价格和潜在出售客户，方法包括但不局限于招标、拍卖、普通销售等形式。

定价小组及监审部

风险控制点1

40

联系具有购买意向的客户

销售业务岗与潜在买家进行谈判出售。

市场营销部

销售业务岗

50

创建废料销售订单

采用标准订单销售方式销售本批废料。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VA01

60

是否通过领导审批

销售经理审批销售订单，不通过进入步骤70，通过了进入步骤80。

市场营销部

销售经理

销售订单

SAP-VA02

70

HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程

没有通过销售经理审批的销售订单进入HYERP-M10-SD-06.02.11-销售订单修改流程。

市场营销部

销售业务岗

80

信用检查是否通过

通过销售经理审批的销售订单进行信用检查，检查不通过进入步骤90，检查通过进入步骤130。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

风险控制点2

90

订单冻结

没有通过信用检查的销售订单被冻结。

市场营销部

销售业务岗

SAP-自动

100

HY-M10-SD-05.02.01-信用审批流程

被冻结的销售订单进入HY-M11-SD-05.02.01-信用审批流程。

市场营销部

销售业务岗

110

审批是否通过

销售业务员检查信用审批是否通过，通过则解冻订单，进入步骤130，没通过进入步骤120。

市场营销部

销售业务岗

SAP-VKM1

订单有效性

120

通知客户付款

销售业务员通知信用检查不通过的客户付款。

市场营销部

销售业务岗

130

HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程

信用检查通过的销售订单进入HYERP-M10-SD-06.04.01-销售发货流程。

仓储物流部门

仓管员

平均客户订单处理完成时间，订单数量增长率，订单金额增长率

140

HYERP-M10-SD-06.05.01-开票申请流程

销售业务员确认发货信息后，根据客户需求，向财务提交针对发货单的开票申请。

市场营销部

销售业务岗

结束

风险控制点3

附件：

废旧物资出售申请表