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公司内部采购管理制度

第一章总则

第一章总则

(1)为了规范公司内部采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。

(2)本制度适用于公司各部门、各子公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。公司所有采购人员必须遵守本制度的规定，确保采购活动的合规性。

(3)本制度遵循以下原则：

a.法规遵守原则：采购活动必须遵守国家相关法律法规，符合行业规范。

b.效率优先原则：在保证质量的前提下，优化采购流程，提高采购效率。

c.成本控制原则：合理控制采购成本，降低企业运营成本。

d.公开透明原则：采购活动公开透明，接受监督，防止腐败现象。

e.诚信合作原则：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定。

(4)公司成立内部采购管理委员会，负责制定、修改和解释本制度，并对采购活动进行监督和指导。

(5)采购管理委员会由公司总经理、财务总监、采购部经理及相关部门负责人组成。

(6)采购部负责本制度的实施，对采购活动进行日常管理和监督。

(7)公司各部门、各子公司在执行采购活动时，应严格按照本制度的规定进行，确保采购活动的合法、合规、高效。

(8)本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。本制度的修改、解释权归公司内部采购管理委员会所有。

(9)任何违反本制度的行为，公司将依据公司规章制度和相关法律法规进行严肃处理。

第二章采购范围与分类

第二章采购范围与分类

(1)公司内部采购范围包括但不限于以下类别：

a.原材料采购：涉及生产所需的各种原材料，如钢材、塑料、电子元件等，年采购额占公司总采购额的40%。

b.设备采购：包括生产设备、检测设备、办公设备等，年采购额占公司总采购额的25%。

c.办公用品采购：涵盖纸张、文具、打印耗材等，年采购额占公司总采购额的15%。

d.服务采购：如维修服务、咨询服务、软件开发等，年采购额占公司总采购额的10%。

e.其他采购：包括运输服务、仓储服务、广告宣传等，年采购额占公司总采购额的10%。

(2)采购分类按照采购金额、采购频率、采购重要性和采购风险等因素进行划分：

a.高风险采购：涉及金额较大、采购频率低、对生产影响重大的采购项目，如关键设备采购，需经过严格的审批流程。

b.中风险采购：涉及金额适中、采购频率适中、对生产有一定影响的采购项目，如原材料采购，需由采购部门负责人审批。

c.低风险采购：涉及金额较小、采购频率高、对生产影响较小的采购项目，如办公用品采购，由采购部门负责审批。

(3)采购分类实施案例：

a.案例一：某公司计划采购一台价值200万元的关键生产设备，由于该设备对生产至关重要，属于高风险采购，因此需经过公司内部采购管理委员会审批，包括技术评估、成本预算、供应商筛选等环节。

b.案例二：某公司需要定期采购一批原材料，如钢材，由于采购金额适中，频率较高，属于中风险采购，由采购部门负责人审批，并需在采购合同中明确质量标准、交货时间等条款。

c.案例三：某公司日常办公用品采购，如打印纸、文具等，由于采购金额较小，频率高，属于低风险采购，由采购部门负责审批，并定期向部门负责人汇报采购情况。

第三章采购流程与规范

第三章采购流程与规范

(1)采购流程分为需求提出、市场调研、供应商选择、合同签订、物资采购、验收及付款等环节。

a.需求提出：各部门根据生产计划和库存情况，提出采购需求，并通过公司内部采购系统进行申请。

b.市场调研：采购部门根据需求，进行市场调研，收集供应商信息，评估市场行情，确定采购策略。

c.供应商选择：根据市场调研结果，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择合适的供应商。

d.合同签订：采购部门与供应商协商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

e.物资采购：供应商按照合同约定，提供物资，采购部门负责组织物资的接收和运输。

f.验收及付款：采购部门对物资进行验收，确认质量符合要求后，办理付款手续。

(2)采购规范要求如下：

a.采购计划：各部门需在每月底前提交下月采购计划，采购部门根据计划编制采购预算。

b.采购审批：采购预算需经部门负责人、财务总监审批后，方可执行。

c.供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行评估，确保供应商资质和产品质量。

d.采购合同管理：合同签订前，需进行合同审查，确保合同条款合法、合规。

e.采购结算：采购部门需在合同约定的付款期限内完成结算，确保资金安全。

(3)采购流程实施案例：

a.案例一：某公司需采购一批原材料，采购部门在收到需求申请后，进行市场调研，筛选出10家供应商，并组织竞争性谈判。最终，根据价格、质量、服务等因素，选择了一家供应商，签订了价值100万元的采购合同。

b.案例二：某公司采购部门在执行采