HYERP-M10-QM-01.01.02-检验计划维护流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

检验计划维护流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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1.0

2012/7/2

谭雯琰

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TOC\o1-4\u1 检验计划主数据维护流程 4

1.1HYERP-M10-QM-01.01.02-检验计划维护流程.v1.0 4

1.2系统流程图 5

1.3系统流程图说明 6

检验计划维护流程

HYERP-M10-QM-01.01.02-检验计划维护流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级单位的质检部门的检验计划主数据维护业务，以便于及时更新检验计划数据。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：技术研发部的相关人员根据采购、生产、销售等部门提出的对原辅料及产品的质检指标修改请求，对检验计划提出维护请求，经公司主管领导审核通过后，由质检部门对检验计划进行维护，质监部门质检员根据新检验计划进行检验。

流程所涉及的系统：流程中检验计划的创建或修改在SAP系统中实施。

风险控制点说明：涉及厂标企标的修改需上报集团备案。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效

指标

开始

由主数据维护请求开始

10

收集质检指标更新需求

技术研发部的技术人员向生产管理部、市场营销部等部门收集质检指标更新需求

技术研发部

技术岗

20

汇总并组织讨论新标准

技术研发部汇总并组织相关部门的相关人员进行讨论，形成新标准，提交公司分管领导审核

技术研发部

技术岗

30

审核新的检验计划

公司分管领导审核新质检指标方案

公司领导

分管领导

40

是否通过

分管领导审核是否通过，是则转到50,否则转到20

公司领导

分管领导

50

发布新检验计划

技术岗发布新的检验计划

技术研发部

技术岗

60

是否有对应的检验特性

判断是否有对应的检验特性是进入708090否进入120

质量环安部

主数据维护员

70

创建检验计划

在SAP系统中进行检验计划创建

质量环安部

主数据维护员

QP01

80

修改检验计划

在SAP系统中进行检验计划修改

质量环安部

主数据维护员

QP02

90

删除检验计划

在SAP系统中进行检验计划删除

质量环安部

主数据维护员

QSR6

100

取消连接功能

在SAP系统中对删除检验计划后进行取消该数据和其他数据的连接功能

质量环安部

主数据维护员

110

通知申请者复核相关变更计划

通知申请者复核相关变更计划

质量环安部

主数据维护员

120

主检验特性数据维护流程

对无检验特性的检验计划进入主检验特性数据维护流程

质量环安部

主数据维护员

130

备案

涉及厂标企标的修改上报集团备案

技术研发部

技术岗

结束

主数据维护流程结束