HYERP-M10-QM-02.02.01-生产过程检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

生产过程检验流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/04/20

薛何为，陈伟，张钧程

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TOC\o1-4\u1 生产过程检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-02-02-01-生产过程检验流程.V1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

生产过程检验流程

HYERP-M10-QM-02-02-01-生产过程检验流程.V1.0

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司生产过程中对于产品质量控制的检测业务，以保证产品质量达到公司指标，提高质量。

责任部门：质量环安部

流程概述：在生产过程中发生生产异常时，操作工提出加样请求，交由调度员，调度根据加样请求向质量环安部提出检验需求，质检员进行分析并且记录原始数据，及时通知生产部门操作工及时进行调整，减少不合格品的产生，提高成品质量，提高效益。

风险控制点说明：

由中控工员通知生产管理部的操作人员进行参数的调整或是原辅料量的调整，需要及时提醒操作人员。

由生产生产管理部人员进行实际的调节。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

反应开始后，质检员（中控检验组）开始进行生产中控。

生产管理部

操作工

10

判断是否生产异常

操作工判断是否生产异常。是的话进入步骤20，不是的话进入步骤40。

生产管理部

操作工

20

提出加样分析请求

发生原料的调整、生产工艺调整、个别设备生产过程中发生故障等情况时，生产管理部操作工需提出加样分析请求，联系调度。

生产管理部

操作工

30

确认加样请求，并填写请验单

调度接到操作工的加样请求后填写请验单，联系质检员（中控检验组）取样。

生产管理部

调度岗位

请验单

40

进行取样

质检员（中控检验组）根据操作规程进行取样。

质量环安部

质检员（中控检验组）

50

质检分析，数据记录

质检员（中控检验组）对取回的样品进行质检分析。

质量环安部

质检员（中控检验组）

原始数据记录

60

是否需要判断合格

不需要的话，直接结束。需要的话，进入步骤70

质量环安部

质检员（中控检验组）

70

是否合格

判断数据是否合格，不合格则进入步骤90，合格则进入步骤80。

质量环安部

质检员（中控检验组）

80

数据记录并通知操作人员

数据合格则记录下数据并且报告给操作工。

质量环安部

质检员（中控检验组）

90

复验

发现数据不合格后进行复测

质量环安部

质检员（中控检验组）

100

复检是否通过

判断数据是否合格，不合格则进入步骤100，合格则进入步骤70。

质量环安部

质检员（中控检验组）

检验周期分析

110

通知装置操作人员

数据不合格，需要及时联系操作人员并督促其进行调整

质量环安部

质检员（中控检验组）

120

生产调节

操作工在接到数据异常的通知后及时调整，使反应回到正常，调整完成后再申请取样，直到合格为止。

生产管理部

操作工

结束

操作工接到数据正常的信息后继续反应，直至反应结束。

生产管理部

操作工

附件：

请验单

原始数据记录