HYERP-M10-QM-02.05.01-产成品入库检验流程.v1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

产成品入库检验流程

ERP试点项目业务流程优化

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TOC\o1-4\u1 产成品入库检验流程 4

1.1 HYERP-M10-QM-02.05.01-产成品入库检验流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

产成品入库检验流程

HYERP-M10-QM-02.05.01-产成品入库检验流程.v1.0

流程适用范围：

本流程适用于华谊集团推广二级公司的产成品入库检验业务，以便于更快捷，更系统化地于SAP线上进行数据传输及共享，提高业务集成化。

流程责任部门：质量环安部

流程概述：生产部门操作工对入库的产品前向质检部门提出质检请求，自动触发检验批，质检部门的质检员根据检验计划进行检验，并于SAP系统中做质检结果录入及使用决策，操作工根据结果进行入库或后续操作。

对于丙烯酸等中控质检要求严格并对质检数据有连续跟踪和报表展示需求的产成品将按现状模式开发录入界面和展示报表来记录和保存相关数据并开发质检结果打印程序输出质检报告单。

流程所涉及的系统：产成品的质检结果录入及使用决策在SAP系统中实施。

风险控制点说明：

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效

指标

开始

由库存物料需要质量检验开始

10

生产入库流程（流程型）

生产管理部操作工提出产品入库申请进入生产入库流程（流程型）

生产管理部

操作工

20

生产入库流程（离散型）

生产管理部操作工提出产品入库申请进入生产入库流程（离散型）

生产管理部

操作工

30

触发检验批

在SAP系统中触发检验批

生产管理部

操作工

40

取样

质检人员进行取样

质量环安部

质检员（成品检验组）

50

质检分析

质检人员对取回样品按规范进行检验分析

质量环安部

质检员（成品检验组）

原始记录

60

查找检验批

质检员在SAP系统中查找检验批

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA33

70

录入检验结果

质检员在SAP系统中录入检验结果

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QE51N

80

做决策

质检员对检验结果在SAP系统中做判定

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA11

90

是否进行重工

判断不合格的产品是否需要重工，是进入步骤100否进入步骤130

质量环安部

质检员（成品检验组）

100

退回生产订单

对的进行需要重工的产品退回，在SAP系统中实现

质量环安部

质检员（成品检验组）

QA11

110

生产入库流程（流程型）

操作工对退回产成品进行入库作业进入生产入库流程（流程型）

生产管理部

操作工

120

生产入库流程（离散型）

操作工对产成品进行入库作业进入生产入库流程（离散型）

生产管理部

操作工

130

入库

质检人员在SAP系统中做非限制入库

质量环安部

质检员（原材料检验组）

QA11

140

开具检测报告单

在SAP系统中打印检验报告单反馈至供应

质量环安部

质检员（原材料检验组）

检验报告单

150

留样台账管理流程

质量环安部留样管理员进行对分析样品留样

质量环安部

质检员（成品检验组）

结束

确认后流程结束

附件：

原始记录

检验报告单