HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流程 V1.0.docVIP

ERP试点项目系统实施

第

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ERP试点项目系统实施

HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流程

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2012/6/20

郭祎程

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TOC\o1-4\u1 流程编制说明 4

1.1 HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件：合同执行跟踪表 7

流程编制说明

HYERP-M10-SD-03.02.01-销售合同维护流程

流程适用范围

本流程适用于上海华谊集团各二级公司对销售类合同的管理，规范合同的签订、修改及履行，并最大限度避免风险。

责任部门：市场营销部

流程概述：销售业务岗依据与客户的业务谈判结果起草或修改合同草案，并提交销售经理进行审核。期间销售经理需对合同的业务风险进行分析审核，审核通过后销售经理依据公司合同管理条例，判断本合同是否需要提交至合同审批小组会签。合同审批小组针对本合同进行分级会签。合同审核通过后，通过销售业务岗与客户签订合同，将合同正本备案，并随时跟踪反馈合同执行情况。

此处的销售合同并非具体销售订单，指年度框架协议等与客户签订的文本。

合同审批小组成员包括总经理，财务总监，销售副总，法务部，财务经理，销售经理。

风险控制点说明：

销售经理针对合同草案审核业务风险，主要包括合同的业务前景、业务利润、回款风险。

原则上每笔销售业务都必须签署销售合同，但销售经理可根据公司销售管理制度，依据自己授权范围决定较小额订单是否可以省略合同。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

风险控制点

关键绩效指标

开始

销售业务岗与客户业务谈判开始。

10

依照与客户谈判结果起草/修改合同

销售业务岗依据与客户的业务谈判结果起草、修改合同草案。

市场营销部

销售业务岗

合同草案

合同谈判效率

20

销售合同审批签字并审核业务风险

销售经理针对合同信息进行审批，并对业务前景、业务利润等业务风险进行审核。

市场营销部

销售经理

合同草案

风险控制点1

30

销售合同审批是否通过

销售经理对合同的审核通过进入步骤40，否则返回步骤10。

市场营销部

销售经理

40

是否提交至合同审批小组审批

销售经理依据公司合同管理条例判断本合同是否需要提交至合同审批小组审核。

市场营销部

销售经理

50

是否提交

是否提交合同审批小组，是则进入步骤60，否则进入步骤80。

市场营销部

销售经理

60

合同审批小组分级会签

合同审批小组对合同进行分级会签。

合同审批小组

合同草案

风险控制点2

合同草案的审批效率

70

审批是否通过

会签通过则进入步骤80，否则返回步骤10。

合同审批小组

80

与客户签订合同是否通过

销售业务岗与客户签订合同，完成则进入步骤90，失败则进入100。

市场营销部

销售业务岗

90

在系统中新建/修改合同

销售业务岗将合同输入系统。

市场营销部

销售业务岗

合同新建：SAP-VA41

合同修改：

SAP-VA42

100

跟踪并反馈合同执行情况

销售业务岗依据合同信息追踪合同执行情况并及时反馈。

市场营销部

销售业务岗

合同执行跟踪表

客户合同执行率

结束

合同签订完毕，销售业务岗随时反馈合同执行情况，流程结束。

附件：

合同执行跟踪表