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TS16949审核备注

一、审核目的与依据

(1)审核目的在于确保企业质量管理体系符合TS16949标准的要求，以提升产品和服务质量，增强客户满意度。本次审核旨在全面审查企业质量管理体系的建立、实施和持续改进情况，评估体系在应对汽车行业特殊要求方面的有效性，同时，通过审核促进企业对质量管理体系进行深入理解，提升质量管理意识，从而在激烈的市场竞争中保持竞争优势。

(2)审核依据主要包括ISO/TS16949：2016标准及其相关要求，以及其他适用的标准和法规文件。在审核过程中，我们将重点关注企业质量管理体系的覆盖范围，包括质量手册、程序文件、作业指导书等文件的编制与实施，以及与汽车行业相关的特殊要求，如供应链管理、过程控制、持续改进等方面。此外，还将关注企业在实施质量管理过程中所采取的方法、工具和措施，以确保其符合标准要求。

(3)本次审核将遵循公正、客观、严谨的原则，采用文件审查、现场观察、访谈和抽样检验等方法，对企业的质量管理体系进行全面、系统的评价。审核员将依据标准要求和实际运行情况，对企业在质量管理方面的优势与不足进行详细记录，并提出改进建议。通过此次审核，旨在帮助企业在遵循TS16949标准的基础上，进一步提升质量管理水平，增强企业核心竞争力。

二、审核发现的问题及改进措施

(1)在本次审核中，我们发现企业在对供应商的质量评估方面存在不足。具体表现为，在选取供应商时，企业未充分考虑供应商的历史质量记录和行业声誉，导致部分供应商质量不稳定，对产品一致性造成了负面影响。例如，在某次产品抽样检验中，我们发现供应商A提供的零部件有5%的不合格率，超出了合同规定的3%的合格率。针对这一问题，建议企业建立并实施更加严格的供应商评估流程，包括对供应商的质量管理体系进行审查，以及对供应商的历史数据进行详细分析。

(2)审核过程中，我们还发现企业在内部沟通与协作方面存在一些问题。具体案例为，在处理某次生产事故时，生产部门与质量部门之间沟通不畅，导致问题处理时间延长，影响了生产效率。据记录，此次事故从发现到解决历时7天，而在类似事故中，行业内平均处理时间仅为3天。为此，建议企业建立有效的跨部门沟通机制，确保各部门之间能够及时、准确地传递信息，同时加强员工之间的培训，提高问题解决效率。

(3)另一方面，企业在文档控制方面也存在不足。例如，在审核中发现，部分程序文件未及时更新，存在与实际操作不符的情况。以质量手册为例，其修订日期为2020年5月，但至审核时，部分流程已发生变更，而质量手册内容未做相应调整。此外，文件分发和存档管理也存在不规范现象，导致文件易丢失或无法追溯。为解决这一问题，企业需建立更加严格的文档控制流程，确保文件内容与实际操作保持一致，同时加强对文件分发、存档和追溯的管理，降低文档风险。

三、不符合项及纠正措施

(1)审核过程中发现，企业在生产过程中对关键过程控制不足。例如，在焊接工序中，设备未按照规定的参数进行操作，导致产品存在焊接不良的情况。针对这一不符合项，企业已立即暂停该工序的生产，并对设备进行调整，确保焊接参数符合标准要求。同时，企业计划对操作人员进行重新培训，加强关键过程控制意识。

(2)另一不符合项涉及企业内部审计的频率和深度。根据标准要求，内部审计应至少每年进行一次，但企业实际审计频率为每两年一次。此外，审计覆盖范围有限，未涵盖所有关键过程。针对此问题，企业已调整内部审计计划，将审计频率提高至每年一次，并扩大审计范围，确保所有关键过程均得到充分审查。

(3)第三项不符合项涉及质量记录的完整性。部分质量记录缺失，无法追溯产品从原材料采购到最终交付的全过程。企业已对缺失的记录进行补齐，并采取措施确保未来质量记录的完整性。同时，企业将重新审查和更新质量记录程序，确保所有记录准确、完整，便于追溯。

四、审核结论及建议

(1)经过本次审核，我们得出结论，企业整体上已建立了符合TS16949标准要求的质量管理体系。企业在质量管理方面取得了一定的成绩，尤其是在供应链管理、过程控制和持续改进方面。然而，仍存在一些不符合项，需要企业采取措施进行改进。我们建议企业应继续加强质量管理体系的实施和监控，确保所有过程均符合标准要求，从而提高产品质量和客户满意度。

(2)针对本次审核发现的不符合项，我们提出以下建议：首先，企业应加强对供应商的管理，建立完善的供应商评估和选择流程，确保供应商的质量稳定性。其次，企业需提升内部沟通与协作效率，建立有效的跨部门沟通机制，减少信息传递的延误和误解。此外，企业应加强员工培训，提高员工对质量管理体系重要性的认识，以及解决实际问题的能力。

(3)最后，我们建议企业持续关注以下方面：一是持续改进质量管理体系的实施，确保体系的有效性和适应性；二是加强对关键过程的监控和控制，降低