企业内部审计工作总结样本(五篇).pdfVIP

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。——《礼记》

企业内部审计工作总结样本

一、引言

内部审计是指为了提高企业的管理效率和经济效益，加强企业内

部控制，减少风险并提供合规建议，由企业内部成员组成的独立的、

客观的评估和监督活动。它是企业管理的重要一环，对企业的发展具

有重要意义。本文通过总结我所在企业最近一年的内部审计工作，提

炼出了以下的经验和教训。

二、工作情况介绍

我所在企业是一家大型制造业企业，拥有多个分支机构和厂区，

业务范围广泛。内部审计部门负责对企业的各项业务进行审计，包括

财务、运营、风险管理等方面的内容。组织形式上，我们采取了常规

性的定期审核和不定期专项审核相结合的方式。

三、工作成果

在过去一年中，我们完成了一系列的内部审计工作，取得了一定

的成果。具体包括以下几个方面：

1.财务审计

我们对企业的财务状况进行了全面的审计，包括资产负债表、利

润表、现金流量表等，发现了一些问题并提出了改进建议。通过我们

的审计，企业财务管理的透明度得到了提高，风险得到了控制。

2.运营审计

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我们对企业的运营过程进行了审计，包括采购、生产、销售等环

节。通过对企业运营流程的评估，我们发现了一些效率低下、风险较

高的环节，并提出了相应的改进建议。这些改进措施的实施，有助于

提高企业的生产效率和降低成本。

3.风险管理审计

我们对企业的风险管理制度进行了审计，包括风险识别、风险评

估、风险控制等方面。通过对企业风险管理的评估，我们发现了一些

存在的问题，并提出了相应的风险处理建议。这些建议有助于企业更

好地防范和控制各类风险。

四、经验总结

在过去一年的审计工作中，我们积累了一些宝贵的经验。总结起

来有以下几点：

1.独立性和客观性是内部审计的核心原则，要始终坚守这个底

线，不受任何干扰。

2.内部审计不仅仅是找问题，更重要的是提出改进建议并推动其

实施。

3.组织良好的工作计划和进度安排对于内部审计工作的顺利进行

非常关键。

4.内部审计工作应与企业的战略目标和运营需求相结合，提供有

针对性的建议和方案。

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5.对于重要的发现和问题，应及时跟踪解决，并确保改进措施的

实施和效果。

五、教训总结

在过去一年的审计工作中，我们也遇到了一些问题和教训。总结

起来有以下几点：

1.内部审计人员的专业素养和知识水平需要不断提高，以提高审

计工作的质量和效率。

2.内部审计工作需要与其他部门密切合作，加强信息共享和沟

通，确保审计工作的有效性。

3.内部审计结果的传达和解释要准确、清晰，以便各级管理人员

能够及时采取相应的措施。

4.内部审计工作要及时调整工作重心，根据企业的实际情况和风

险重点进行有针对性的审计。

5.内部审计工作需要持续改进，及时吸收先进的审计理念和