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营销部质量体系运行情况报告
目录
营销部质量体系运行情况报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、内容概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1报告背景与目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.2报告范围与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3报告编制依据与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、质量管理体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1质量管理体系标准简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.2营销部质量管理体系构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
2.3质量方针与质量目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
三、质量管理体系运行情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.1质量管理体系文件执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.1.1文件有效性及符合性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.1.2文件更新与废止情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.2内部审核结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.1审核计划与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
3.2.2审核发现及整改措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
3.3过程运行有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
3.3.1过程执行情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
3.3.2过程改进机会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
四、关键绩效指标与数据统计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.1关键绩效指标设定与监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2数据收集与分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.3关键绩效指标运行情况与趋势分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
五、存在问题与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1存在的主要问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.1.1管理体系方面问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1.2过程方面问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
5.1.3人员能力与培训方面问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.2改进措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
5.2.1管理体系改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
5.2.2过程优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
5.2.3人员培训与发展计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.1营销部质量管理体系运行结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
6.2未来质量管理体系改进方向．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.3对其他部门的借鉴意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
七、附件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
7.1质量管理体系文件清单．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
7.2内部审核报告．．．
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