安全生产标准化评审后整改报告.docxVIP

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安全标准化自评问题整改情况

自评时间

自评发现问题

整改照片

整改

情况

整改

负责人

备注

2024.5.10

安全生产目标未以正式文件发布

已完成

2024.5.10

安全生产目标分解部门不全

已完成

2024.5.10

未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核

已完成

2024.5.10

二季度未对安全生产责任制落实情况进行考核的

已完成

2024.5.10

安全生产费用管理制度中职责等内容不完善

已完成

2024.5.10

安全生产费用台账不完善

已完成

2024.5.10

未见工伤保险缴纳记录及发票

已完成

2024.5.10

未及时更新安全生产法律法规

已完成

2024.5.10

未见法律法规发放记录

已完成

2024.5.10

制度汇编未包括安全生产标准化绩效评定管理制度等制度

已完成

2024.5.10

未见制度执行记录

已完成

2024.5.10

部分操作规程不完善

已完成

2024.5.10

未见安全管理制度发放记录

已完成

2024.5.10

安全生产教育培训制度不符合《生产经营单位安全培训规定》

已完成

2024.5.10

未见明确教育培训主管部门红头文件

已完成

2024.5.10

未对培训需求进行调查

已完成

2024.5.10

安全文化建设方案不全

已完成

2024.5.10

未见检维修方案及计划

已完成

2024.5.10

起重机修停用未张贴停用标识

已完成

敬翠英

2024.5.10

炒锅防过热自动切断装置显示异常

已完成

敬翠英

2024.5.10

空压机房无安全警示标识

已完成

敬翠英

2024.5.10

炼油房可燃气体报警装置关闭

已完成

敬翠英

2024.5.10

粉碎间未定制粉尘清扫制度，无清扫记录

已完成

敬翠英

2024.5.10

油罐区有限空间警示标识缺失

已完成

敬翠英

2024.5.10

污水处理池有限空间警示标识不足

已完成

敬翠英

2024.5.10

相关方培训资料不全

已完成

2024.5.10

未见隐患排查工作方案

已完成

2024.5.10

检查表针对性不强

已完成

2024.5.10

部分区域安全出口指示标识不足

已完成

敬翠英

2024.5.10

内包车间主动力柜钱未设置绝缘脚垫

已完成

敬翠英

2024.5.10

输送带急停按钮无中文标识

已完成

敬翠英

2024.5.10

部分区域灭火器超有效期，单具配置

已完成

敬翠英

2024.5.10

部分区域电源插座存在过烧现象

已完成

敬翠英

2024.5.10

电源线缠绕在天然气管道上

已完成

敬翠英

2024.5.10

未建立安全预警指数系统

已完成

2024.5.10

未按规定定期进行重大危险源辨识

已完成

2024.5.10

部分岗位缺少职业危害警示标识和警示说明

已完成

敬翠英

2024.5.10

职业病防治计划和实施方案与有关规定不一致

已完成

2024.5.10

应急管理机构或负责人员发生变化未及时调整

已完成

2024.5.10

未制定应急救援队伍和人员训练计划

已完成

2024.5.10

应急预案未定期评审

已完成

2024.5.10

应急设施、装备和物资未定期检查

已完成

2024.5.10

未定期对事故、事件进行统计、分析

已完成

2024.5.10

未按照计划进行安全标准化自评

已完成

2024.5.10

安全标准化工作计划和措施不完善

已完成