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企业风险管理及内部控制制度框架教材
目录
内容描述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1风险管理的背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2内部控制制度的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
1.3教材概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
企业风险管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.1风险管理的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.2风险管理的原则与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
2.3风险管理的流程与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
内部控制制度概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1内部控制的定义与要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2内部控制的目标与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3内部控制体系的设计与实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
4.1风险识别的方法与技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
4.2风险评估的工具与模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.3风险等级的划分与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
风险应对策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
5.1风险规避策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
5.2风险降低策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
5.3风险转移策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
5.4风险接受策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
内部控制制度设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
6.1内部控制制度的设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
6.2内部控制制度的设计流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.3内部控制制度的关键控制点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
内部控制制度实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
7.1内部控制制度的培训与宣传．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
7.2内部控制制度的执行与监督．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
7.3内部控制制度的评估与改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
风险管理信息系统．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
8.1风险管理信息系统的功能与作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
8.2风险管理信息系统的设计与开发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
8.3风险管理信息系统的应用与维护．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
9.1案例一．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
9.2案例二．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
9.3案例三．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
10.教材总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47
10.1教
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