HY-M10-PP-04.02.01-生产领料流程（离散型）_v2.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

HY-M10-PP-04.02.01-生产领料流程（离散型）

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/4/2

乔培卿、张钧程

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2.0

2012/5/23

王国锋

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目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HY-M10-PP-04.02.01-生产领料流程（离散型） 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 6

流程设计

HY-M10-PP-04.02.01-生产领料流程（离散型）

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司自行组织的离散型生产领料业务，以保证生产领料环节效率高，责任划分清晰。

责任部门：生产管理部、仓储物流部

流程概述：生产管理部各生产装置在有物资需求时，向统计岗位提出领用申请。统计岗位填写调拨移库单，然后由生产单位主管进行审批。如审批通过，就由工段/班组自行安排人员去仓库直接领用。如审批未通过，则通知工段长/班组长对原领用申请进行调整并重新申请。

风险控制点说明：

1.生产单位主管在进行人为的判断审批过程中要对领用的物资数量等进行严格把关，以达到生产物资的高使用率。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

从生产装置有物资需求开始

10

提出申请

操作工提出申请，按照所需的物资信息填写领料申请单交给统计岗位

生产管理部

操作工

20

填写调拨移库单

统计岗位根据装置操作工所提供的物资信息填写调拨移库单

生产管理部

统计岗位

调拨移库单

30

审批是否通过

生产单位主管进行审批，对内容进行核实，如通过就通知工段长/班组长进行领料，如未通过则返回步骤10重新进行领料申请

生产管理部

生产单位主管

风险控制点1

40

发料

工段/班组人员待生产单位主管审批通过后去仓库进行领料，仓储物流部仓管员依据调拨移库单发料

仓储物流部

各仓管员

结束

生产装置领到所需物资，流程结束

附件：

调拨移库单