HY-M10-PP-04.04.01-生产入库流程（离散型）_v2.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

HY-M10-PP-04.04.01-生产入库流程（离散型

ERP试点项目业务流程优化

第

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乔培卿、张钧程

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1.1

2012/5/8

乔培卿、丁耀源、杨泽武

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2.0

2012/5/23

王国锋

修改流程图和文字说明

目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HY-M10-PP-04.04.01-生产入库流程（离散型） 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 6

流程设计

HY-M10-PP-04.04.01-生产入库流程（离散型）

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司的离散型产品生产入库业务，以保证产成品入库效率高，责任划分清晰。

责任部门：生产管理部

流程概述：产成品下线后操作工向装置统计员提出入库申请，装置统计员接到提出的入库申请后，将产品名称，数量等信息输入系统填写生产入库单、请验单。把请验单交由质量环安部，质量环安部接到生产装置的请验单后按照相关产品的质量指标进行检测并作出品质等级判定,把请验单回转至装置统计员，统计员接到有检测结果的请验单，根据判定结果进行审批，合格品填写调拨移库单，仓库按照调拨移库单内容对产品进行入库，不合格则进入不合格品处理流程。

风险控制点说明：

1.在仓库入库环节生产单位人员与仓库管理员需同时在场进行交接，对产品信息进行核对，避免产生偏差。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

从产品下线，需要入库开始

10

申请入库

生产装置产成品下线后工段长向装置统计岗位提出入库申请，填写入库申请单

生产管理部

操作工

生产入库单

20

填写生产入库单、请验单

统计岗位接到工段长提出的入库申请后，将产品名称，数量等信息输入系统填写生产入库单、请验单交由质量环安部

生产管理部

统计岗位

生产入库单、请验单

30

产成品入库检验流程

质量环安部接到生产装置的请验单后进入产成品入库检验流程，按照相关产品的质量指标进行检测并作出品质等级判定,把请验单回转至统计岗位

质量环安部

质检员（成品检验组）

请验单

请验单

40

确认结果是否合格

统计员接到有检测结果的请验单，确认判定结果。合格的填写调拨移库单，安排仓库入库50；不合格产品进入60

生产管理部

统计岗位

请验单

调拨移库单

50

入库

仓库按照调拨移库单内容对合格的产品安排入库

仓储物流部

仓管员

调拨移库单

风险控制点1

60

不合格品处理流程

质检结果不合格的产品，会进入不合格品处理流程，选择相应的处理方案进行处理

生产管理部

统计岗位

结束

生产入库流程完成

附件：

生产入库单

请验单

调拨移库单