“日管控、周排查、月调度”表格 .pdf

每日XX质量安全检查记录

检查日期：年月日

序号检查项目检查结果处理结果质量安全员备注

1设计

2材料与零部件

3作业（工艺）

4焊接

5处理

6无损检测

7理化检验

8检验与试验

生产设备和检验与

9

试验装置

10人员管理

政府监督、通报、

11

预警

12投诉举报

13舆情信息

采取的防范措施：

质量安全员：

注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果栏内填写

不合格事项，同时填写处理结果。

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX质量安全风险管控清单》

调整检查项目。记录表格可制作一份供所有质量安全人员填写记录，也可根据岗

位配备的质量安全员，制作多份表格由不同的质量安全员填写记录。

每日XX安全检查记录

检查日期：年月日

序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注

按检查项目细化，如：

1人员人员配备、违章作业、

安全教育等

设备定期检验、自行检

查、设备本体、安全附

2设备本体

件、安全保护装置、有

无事故隐患等

安全附件或安

3

全保护装置

4环境

政府监督、通

5

报、预警

6投诉举报

7舆情信息

8

9

10

采取的防范措施：

安全员：

注：1.以上检查结果合格直接打“J”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写

不合格具体情况，同时填写处理结果。

2.以上为例表，特种设备生产单位可根据本单位的《XX安全风险管控清单》调整

检查项目，细化检查内容。

每周XX（质量）安全排查报告

日期：年月曰第周

上周（质量）安全

风险隐患问题整改

核实情况

本周主要（质量）

安全风险隐患和整

改情况

本周（质量）安金□（质量）安金风险可控，无较大（质量）安金风险隐患

管理情况评价□存在（质量）安全风险隐患，需尽快采取防范措施

下周工作重点

（质量）安全管理员意见：

签名：年月日

（质量）安全总监意见：

签名：年月日

每月（质量）安全调度会议纪要

（）月

会议时间会议地点

会议主持人会议记录人

参会人员：

会议内容：

1.本月巡查主要问题：

2.本月整改方案落实情况：

3、本月还未解决的问题：

4•月调度相关内容（如制度修订、人员岗