2024年四体系管理评审报告.docx

XXX公司

管理评审报告

表单编号：XXXA0

编写：XXX 日期：2024年6月31日

审批：XXX 日期:2024年6月31日

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XXX公司

管理评审报告

时间：2024-6-31

会议地点：会议室

主持：XXX

参加部门：开发部、品质部、供应链、财务部、人资部、制造部、设备部

出席人员：XXX

评审方式：评审采用讨论会的形式进行。

评审目的：

通报及总结公司2024年ISO9001：2015质量管理体系，ISO14001:2015环境管

理体系,QC080000管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的

质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系，

ISO14001:2015环境管理体系和QC080000HSF管理体系的适宜性、有效性及充

分性，并对不合格情况及时进行改进。

会议内容：

本次会议通过对以下几个方面的分析和评价，对公司质量/环境/有害物质管理/职业健康管理管理体系的适宜性、充分性和有效性进行了综合评审。一、日常稽核审核所采取措施的实施情况

1.针对今年各部门的客户审核/日常稽核不符合项进行再次追踪和确认，都按

预期计划改善完毕。

2.6S稽核情况如下：

车间

月份

5月份

6月份

7月份

9月份

10月份

成型

4

8

2

10

2

雕刻

5

2

6

7

2

贴合

6

3

8

12

6

检包

5

5

9

14

5

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XXX公司

小结：

根据《6S巡查报告汇总》显示，6S不符合项集中分布在整理（把要与不要

的人、事、物分开，再将不需要的人、事、物加以处理）、清扫（把工作、生

活场所打扫干净，设备异常时马上修理，使之恢复正常）、清洁（每天维护整

理、整顿、清扫现状，使现场永远保持完美和最佳状态）方面，各不符合项均

按照要求改善关闭，稽核小组确认改善执行效果

3.与品质管理体系相关的内外部因素的变化:

与质量管理体系的内外部因素变化得到识别、并且描述了变化结果，从而制

定了《组织内外部环境要素识别表分析表》，本公司内外部要素无明显变化。

二、内、外部审核的结果及法律法规：

（一）2024年初场地变更，4月份对新场地进行内部审核，确认场地变更

后体系运行的有效性，内部对生产过程进行了审核，对公司体系运行的推进

情况进行了检查，经审核，组织管理文件及经营运行以总部为基础，生产文

件文件层次清楚，SOP/SIP等文件均符合生产运行管理，并能按照文件要求执

行，文件及流程有效并适用。

审核发现了10个轻微不符合项，无严重不符合项，对于轻微不符合项已

改善落实，具体见审核不符合项清单。

（二）2024年5月份分别对公司五个体系ISO14001、ISO9001、QC080000、

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XXX公司

ISO45001进行了的内部审核，内审组对公司体系文件进行了审核，对一年来

公司的文件运行情况进行检查。经审核，公司文件层次清楚，从属关系明确，并能按文件实施，文件及流程是有效并适用的。

审核共发现4项轻微不符合项,无严重不符合项.对于轻微不符合项已改善落实，具体见符合项清单；

（三）2024对管理体系进行了的第三方监督审核,审核共发现8项轻微不符合项,无严重不符合项.对于轻微不符合项已发不符合报告并改善落实,结果为符合体系标准要求，可继续持有体系证书：

会议要求，通过客户审核，内部审核等方式不断的发现体系可改进的地

方，进行不断的修订与完善；对于客户提出的新要求等通过识别，内外部沟通等将其落实。法律法规按照《法律法规及其他要求适用性及遵循评价情况报告表》及《法律法规与其他要求控制程序》要求执行。

三、顾客的反馈情况。

2024年顾客满意度调查平均得分≥92分，达成年度目标，客户投诉均按

照客户要求时间内完成改善，现场确认改善措施均有效执行。

1.从交付及时性、与同行相比、投诉处理的及时性和投诉处理配合度及改善

效果方面都有所改善，其中与同行相比还是未达标，客户是从产品的质量、交付、价格和服务等多方面综合评价，任何一方面问题都直接影响此项分数，大部分客户将价格归属分类，因此我们需要加强对同行的关注，取长补短，加强我司竞争力，运营成本控制。

2.对顾客满意度的度的调查，对顾客每月的订单进行汇总，对定制的产品进行分类，了解客户对产品的需求，数据提供给研发做好产品开发。

四、体系过程