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管理评审管理制度
目录
一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1管理评审管理制度的目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.3定义与解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.4管理评审的频次．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、管理评审的组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1管理评审的领导机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.2管理评审的执行机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
2.3参与人员的职责与权限．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.4评审前的准备工作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、管理评审的流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1评审计划的制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.2评审资料的准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.3评审会议的组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.4评审会议的记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.5评审结果的审议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
3.6评审结论的发布．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
四、管理评审的内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1管理体系的有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.2政策和程序的适宜性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
4.3目标和指标的达成情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.4改进机会的识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.5内外部审核结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.6客户反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
五、管理评审的输出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
5.1评审发现的问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
5.2改进措施和行动计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
5.3跟踪与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
六、管理评审的跟踪与监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
6.1改进措施的执行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
6.2改进效果的评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
6.3跟踪报告的编制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.4持续改进的机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
七、管理评审的记录与档案管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
7.1评审记录的保存．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
7.2档案管理的规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
7.3记录的查询与利用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
八、管理评审的监督与评审．．．．．．．．．
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