审计部工作计划（通用6篇）.pdf

审计部工作计划（通用6篇）

审计部工作计划篇1

一、继续配合部门领导做好房地产开发、头工程的造价控制和结算审计管理

工作

目前，集团房地产开发业务表现出蒸蒸日上的势头，预计20xx年将完成房地产

开发投资达10个多亿，审计监察部承担着房地产开发项目的工程造价过程控制和审

计结算的管理工作，在新的一年里我将本着“优质、高效、谦虚、积极”的工作标

准为集团房地产开发业务服务好，服从集团大局，响应集团的各项号召;头工程

中孙村热厂、东泉供水公司、两河片区自来水加压站项目、两河片区热厂项

目、两河片区污水处理厂项目、孙村及两河片区供热、供水管网以及中心区舜雅路

自来水加压站项目已大部分建设完毕即将进入工程结算审计阶段，审计监察部将面

临更加沉重的担子，怎样将上述头工程的结算审计工作做好，如何解决工程。

结算审计过程中的大量纠纷，如何使审计结果有利于集团，这些问题处理的好坏直

接影响到我争创一流工作标准的成败。因此，在新的一年里我必须本着“优质、高

效、谦虚、积极”的态度来完成自己的工作，使自己的工作能够达到一流工作标

准。

二、做好合同评审与资金支付审核工作

合同评审工作在日常工作中是一个比较重要的环节，虽然这项工作表面上看起

来很琐碎，但是在评审过程中如果稍有疏忽可能会给集团造成难以估计的.损失，

因此在争创一流工作标准的过程中我必须本着上述原则来完成这项工作，优质、高

效的完成合同评审工作，不能让集团签订的合同中留有败笔。同样，资金支付审核

工作也是审计监察部日常的重要工作之一，如果不能够对集团支付的每一笔资金进

行严格把关和审核，那可能会给集团带来潜在的巨大损失，为此，日常工作中我必

须以争创一流工作标准来严格要求自己。

三、及时完成领导交办的临时任务。做到任务到手不推托，做到“优质、高

效、谦虚、积极”。

继续加强学习，尤其是工程结算审计的专业知识学习并经常要深入一线掌握第

一手资料，提升自身素质、提高工作水平。为达到创一流工作标准，作好自身素质

的修养和文化底蕴的积淀。

审计部工作计划篇2

一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制

年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，

审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人

员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审

计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高。

二、下属企业经营业绩审计和合同审查

1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小

组，为公司对下属企业的考核提供了依据。

2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审

核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与

实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提

交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也

对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意

见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。

又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年

终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。

3、合同签订与履行情况审查

根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至

三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工

合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题

以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同

主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已

将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分

公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。

三、下属企业主要领导人离任经济责任审计

XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包

公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事

长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任

审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，

提出建议27条，公司据此对相关企业