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以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

关键绩效指标辞典

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率(实际部门费用/计划费用）＊100％部门费用实际及预

算资料

项目研究开发费用预算达成(实际项目研究开发费用/计划费用）*100％项目研究开发费用

率实际及预算资料

课题费用预算达成率(实际课题费用/计划费用）*100％课题费用实际及预

算资料

招聘费用预算达成率(实际招聘费用/计划费用）*100％招聘费用实际及预

算资料

培训费用预算达成率（实际培训费用/计划费用）＊100%培训费用实际及预

算资料

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

新产品研究开发费用预算达（实际新产品研究开发费用/计划费用）＊新产品研究开发费

成率100%用实际及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实理赔统计、精算部

际死亡率-预期死亡率

赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款—本期支理赔统计、精算部

付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保

费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力成本总额控制率（实际人力成本/计划人力成本）*100％财务部

标准保费达成率(公司实际标准保费/计划标准保费）＊100%财务部

附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费）＊100％财务部

续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单“孤儿单佣金)*100％财务部

业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费)＊100％财务部

率

公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）＊100％管理费用实际及预

算资料

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

公司办公及物业管理费用预(实际数/预算数)*100%财务部

算达成率

车辆费用预算达成率