HY-M10-PP-04.03.02-不合格品处理流程_v2.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

HY-M10-PP-04.03.02-不合格品处理流程

ERP试点项目业务流程优化

第

PAGE2页，共NUMPAGES7页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

20

张钧程

创建文档

2.0

2012/5/23

王国锋

修改流程图和文字说明

目录

TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HY-M10-PP-04.03.02-不合格品处理流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 7

流程设计

HY-M10-PP-04.03.02-不合格品处理流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司生产出的不合格品需要进行处理的情况，也可适用于因为客户要求而进行改包装或改标签的业务中。

责任部门：生产管理部

流程概述：当质检部门通过检验，发现部分产品不合格，在进入不合格库存后需要进行处理，主要的处理方式：降级销售、重工。

重工

风险控制点说明：

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

HY-M10-QM-01.02.01-存货检验流程

当流程HY-M10-QM-01.02.01-存货检验流程中出现不合格品的情况下，由生产单位主管提出处理申请40

质量环安部

质检员（成品检验组）

质检报告

20

HY-M10-QM-03.01.01-出货检验流程

当流程HY-M10-QM-03.01.01-出货检验流程中出现不合格品的情况下，由生产单位主管提出处理申请40

质量环安部

质检员（成品检验组）

质检报告

30

HY-M10-QM-02.05.01产成品入库检验流程

当流程HY-M10-QM-02.05.01产成品入库检验流程中出现不合格品的情况下，由生产单位主管提出处理申请40

质量环安部

质检员（成品检验组）

质检报告

40

提出处理申请

生产单位主管对不合格成品提出处理申请

生产管理部

生产单位主管

50

讨论处理方案

由公司分管领导召集相关人员讨论不合格品的处理方案

单位领导

分管领导

60

判断是否重工

判断是否对不合格品进行重工

单位领导

分管领导

70

安排重工

对于选择重工的不合格品由操作工进行重工

生产管理部

操作工（装置）

80

生产确认流程

在生产确认流程中将不合格品进行消耗处理

生产管理部

操作工（装置）

90

进OFF罐

不选择重工的不合格品进OFF罐，等待下一步处理

生产管理部

操作工（装置）

结束

不合格品处理流程结束

附件：

质检报告