管理评审输入的资料.docx

管理评审输入的资料

目录

管理评审输入资料概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1评审目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.2评审范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3评审标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

评审输入资料准备．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1资料收集要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1.1内部资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.2外部资料．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2资料整理与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.2.1文件格式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2.2内容分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3资料审核与确认．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

评审输入资料内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1.1质量管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.1.2环境管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1.3其他管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.2内部审计报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

3.3过程审核记录．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.4客户反馈与投诉．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.5员工调查问卷结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.6外部评审与认证结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

3.7改进措施与实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.8资源状况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

评审输入资料分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1资料数据分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2趋势与异常分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3存在问题识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

评审输入资料风险识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

5.1法律法规合规性风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.2内外部环境风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.3管理体系风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.4运营风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

评审输入资料处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.1资料归档．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.2资料更新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.3资料分发．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．