HY-M10-PP-03.01.01-化工生产装置试车前生产准备流程_v2.0.docVIP

ERP试点项目业务流程优化

化工生产装置投料试车前生产准备流程

ERP试点项目业务流程优化

第

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2012/06/05

毛月敏

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TOC\o1-4\u1 流程设计 4

1.1 HY-M10-PP-03.01.01-化工生产装置投料试车前生产准备流程 4

1.2 业务流程图 5

1.3 业务流程图说明 6

附件： 8

流程设计

HY-M10-PP-03.01.01-化工生产装置投料试车前生产准备流程

流程适用范围

本流程适用于华谊集团下属二级公司对新建（扩建、改建）化工生产装置投料试车前生产准备过程的管理，确保试车安全顺利进行。

责任部门：二级单位生产管理部

流程概述：在华谊集团下属二级公司的新建（扩建、改建）化工生产装置中间交接后，由二级公司生产管理部确认相关资料是否移交完整并依据相关资料进行试车前准备工作，准备完毕后，根据集团相关要求提报集团组织检查，通过检查，确保试车顺利进行。

业务流程图

业务流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

风险控制点

关键绩效指标

开始

10

接HY-M10-PS01-05.01.02-工程项目中交流程

接HY-M10-PS01-05.01.02-工程项目中交流程

投资规划部

相关专责

中交证书、相关资料

20

判断移交资料是否完备

判断中交证书及相关技术资料是否移交完备，完备的话接入30步骤，不完备的话，返回10步骤

生产管理部

相关专责

30

组织各部门进行试车前生产准备工作

组织技术部门、采购供应部等部门进行试车前生产准备工作

生产管理部

相关专责

40

自行组织检查

自行组织检查

生产管理部

相关专责

50

是否准备完毕

判断各部门试车前生产准备工作是否完成，完成的话，接入60步骤，没有完成的话返回30步骤

生产管理部

相关专责

60

是否需要提报集团组织检查

根据金额判断是否需向集团提报检查申请，需要的话，转到70步骤，不需要的话，转到220步骤

生产管理部

相关专责

70

起草投料试车检查书面申请报告

起草投料试车检查书面申请报告

生产管理部

相关专责

80

是否需要向集团办公室提交申请

判断是否需要向集团办公室提交申请，需要的话，转到90步骤，不需要的话，转到100步骤

生产管理部

相关专责

90

向集团办公室提交申请

向集团办公室提交申请，集团办公室将收到的组织检查申请传递给集团经济运行部进行审核

办公室

相关专责

100

向集团经济运行部提交申请

向集团经济运行部提交申请

集团经济运行部

相关专责

110

判断申请报告是否通过

由集团经济运行部相关专责判断申请报告是否通过，通过的话转到120步骤，不通过的话，转到70步骤

集团经济运行部

相关专责

120

是否需集团领导带队检查

判断是否需集团领导带队检查，需要的话，转入步骤130，不需要的话，转入步骤140

集团经济运行部

相关专责

130

报告集团领导带队检查

报告集团领导带队检查

集团办公室

相关专责

140

组织现场检查工作并提出整改意见

由集团经济运行部相关专责组织现场检查工作，并提出整改意见

集团经济运行部

相关专责

150

组织整改

根据现场检查过程中的整改意见组织现场整改

生产管理部

相关专责

160

判断是否整改完成

判断现场整改工作是否完成，完成的话进入170步骤，未完成的话，返回150步骤

集团经济运行部

相关专责

170

试车日期是否确定

判断试车日期是否确定，确定的话，转入180步骤，未确定的话，返回150步骤

生产管理部

相关专责

180

填写试车备案表及相关材料

填写试车备案表及相关材料

生产管理部

相关专责

190

主管领导是否审核通过

主管领导审核是否通过。审核通过的话转到200步骤，审核未通过转到150步骤

生产管理部

相关专责

200

试车备案表及相关材料

将试车备案表及相关材料提报集团经济运行部进行备案

集团经济运行部

相关专责

210

试车

试车

生产管理部

相关专责

220

组织检查

对于不需要提报集团检查的项目由生产管理部自行组织检查

生产管理部

相关专责

结束

完成化工生产装置投料试车前生产准备流程

附件：

无