ISO14001环境管理体系管理评审报告.docxVIP

ISO14001环境管理体系管理评审报告

目录

管理评审报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2评审目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3评审依据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4评审组织．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.4.1评审小组组成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4.2评审小组成员职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

环境管理体系概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1环境管理体系简介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.2环境管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.3环境管理体系实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

评审输入．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1内部审核结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2管理评审前的会议纪要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3环境绩效指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.4相关法律法规和标准的变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.5客户、员工和其他相关方的反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

评审内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

4.1管理体系有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1.1管理体系文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.2管理体系运行．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.1.3环境目标和指标的实现情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2管理体系适宜性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2.1管理体系与组织战略的适应性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

4.2.2管理体系与外部环境的变化适应性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.3管理体系充分性和有效性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.3.1资源配置和人员能力．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.3.2管理体系内部沟通和协作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3.3持续改进机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

评审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1评审发现．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.1.1优点和成功案例．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.1.2不足和改进机会．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

5.2评审结论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.1改进措施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1.1改进措施内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.1.2责任人．．