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202年质量管理评审报告

目录

202年质量管理评审报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

质量管理概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.1组织背景与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.2管理体系结构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

评审方法论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.1定义和分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2实施步骤及流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

内部审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

4.1内审计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

4.2过程评估标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

4.3审核结果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

外部评审．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

5.1评审组织机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

5.2评审内容及重点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

5.3评审发现与改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

改进措施实施情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

6.1执行进度跟踪．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

6.2预期成果展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

结论与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

7.1项目总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

7.2下一步工作安排．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

202年质量管理评审报告（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

一、内容简述与概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

二、评审目的和范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

评审目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

评审范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

三、质量管理体系架构及运行情况分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

质量管理体系架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

运行现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

内部质量控制机制评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

四、质量控制及质量保证实施情况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

质量控制系统实施情况概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

质量保证措施的有效性评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

关键质量控制点的监控效果分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

问题整改闭环流程落实程度考察．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

五、质量管理存在的问题与挑战分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

质量管理工作中存在的主要问题剖析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

行业变化带来的新挑战识别．．．．．．．．．．．．．