【年中会】半年度经营汇报V3.0.pptx

汇报人：王凤友汇报时间：201607082017年半年度苏南事业部经营总结汇报苏南运营部2017.07.13

集团排名

上半年经营评价标准投资产品营销运营服务2017事业部综合评价排行规模盈利效率发展2016经营指标排行半年度评价季度评价4维5维

上半年经营评价标准投资产品营销规模、权益拿地方式、投资管理创新成果设计管控客户体验销售、回款能力、价格实现能力去化效率、费用管控、案场销售成交服务标准的执行执行的品质客户的感受运营效率效益效能5维逻辑第4名第2名第3名第7名第3名

上半年-维度排名-投资1234567891011半年度投资维度排名结果：苏南得分10.4投资排名集团第7重庆武汉上海

上半年-维度排名-投资排名事业部指标1上海100%1苏南100%1北京100%1长沙100%5合肥86%-浙江--南京--天津--沈阳--武汉--重庆-排名事业部指标1上海100%1苏南100%1浙江100%1武汉100%5长沙71%-北京--合肥--南京--天津--沈阳--重庆-投资类分析：新获取项目利润率实现整体较好；目标版利润率不低于12%的项目占比目标版利润率不低于投资版利润率的项目占比

上半年-维度排名-投资排名事业部指标1重庆1292合肥1243浙江1194上海1175武汉656北京647天津448苏南429长沙510南京010沈阳0排名事业部指标1重庆200%2合肥124%3浙江119%4上海78%5北京72%6天津44%7武汉44%8苏南33%9长沙9%10南京0%10沈阳0%排名事业部指标1天津100%1武汉100%3重庆29%4合肥15%5上海9%6苏南0%6浙江0%6北京0%6长沙0%-南京--沈阳-投资类分析：权益前土地支付金额横向对比不高，地块获取数量达成率不高，并购方面无土地获取；投资规模（土地金额）亿元投资目标达成率（地块数）收并购货值占比

上半年-维度排名-产品1234567891011半年度产品维度排名结果：苏南得分10.61产品排名集团第2浙江苏南上海

上半年-维度排名-产品排名事业部指标1浙江4.462上海4.113苏南4.104沈阳4.005合肥3.905重庆3.907北京3.877长沙3.879天津3.7510南京3.4011武汉3.20排名事业部指标1沈阳97.14%2苏南95.72%3上海95.56%4重庆95.47%5北京95.11%6浙江94.31%7南京94.22%8合肥93.88%9长沙93.67%10武汉93.66%11天津90.89%排名事业部指标1苏南-4.5%2重庆-4.1%3浙江-3.6%4上海-3.0%5天津-2.6%6北京-2.3%7南京-2.2%8沈阳-1.5%9长沙-1.4%10合肥-0.1%11武汉0.1%产品类：整体产品能力较强、示范区、交付区及实测实量分数得分较高；两区综合评分（示范区交付区）实测实量考核版目标成本偏差率

上半年-维度排名-营销1234567891011半年度营销维度排名结果：苏南得分21.74营销排名集团第4浙江上海南京

上半年-维度排名-营销排名事业部指标1苏南11合肥13浙江74长沙85沈阳96重庆137武汉138上海149天津1510南京2211北京44营销类：市场排名，销售、回款规模以及费率管控方面较好；市场排名排名事业部指标1浙江732上海703苏南564合肥315重庆296南京197天津148长沙139沈阳1210北京811武汉4排名事业部指标1上海652浙江503苏南374合肥235重庆226南京187长沙148天津139北京1110沈阳1011武汉6排名事业部指标1浙江1.2%2苏南1.2%3重庆1.3%4上海1.4%5南京1.4%6天津1.5%7合肥1.7%8长沙1.9%9沈阳2.7%10武汉4.7%11北京43.8%销售金额亿元回款金额营销费率亿元

上半年-维度排名-营销排名事业部指标1北京141%2武汉131%3长沙108%4天津98%5南京94%6上海94%7沈阳90%8重庆76%9合肥73%10浙江69%11苏南67%营销类：销售达成不具优势、去化率及回款率较低，且库存较高，故营销类指标扣分较多；销售回款率排名事业部指标1武汉81.43%2沈阳79.16%3天津77.11%4长沙72.48%5重庆71.70%6上海70.86%7浙江66.66%8南京63.72%9合肥60.61%10苏南60.40%11北京20.51%排名事业部指标1南京35%2长沙34%3重庆27%4上海27%5合肥26%6武汉23%7天津23%8浙江22%9苏南20%10沈阳20%11北