201x年年度总结及2016年十大目标-.pptx

2015年年度总结及2016年十大目标——林峰

2015年1、销售与回款目标2、预算与成本控制3、结转与利润目标4、投资与发展目标5、运营提升目标6、组织建设目标7、产品力提升目标8、品牌客户目标9、学习与创新目标10、商业与物业目标LOOK BACK 十大目标完成情况

销售300亿 300回款255亿258 去化率 55%53.5% 回款率 （签约回款率） 84%86%目 标 完 成销售与回款1

7.17%33.5%2/3.1%2.69%目 标 完成营销费率 ≤2.5%四项开支占比 ≤40%财务费率 ≤7.8%管理费率 ≤2.8%预算与成本2

结转与利润目 标 完 成核心利润 23亿 21.6营业收入 200亿 180核心净利率 ≥12% 12% 毛利率 ≥25%23.8%

投资与发展目 标 完 成战略投资 300亿 325 拿地/幅金额/亿货值/亿32个 325 915计容建面 /万方楼板价/元 投资规模 系数 5046443 2.8

投资与发展合纵连横升级产品战略升级全国战略布局投资体系完善投资质量88%，新增30个合作伙伴（11个央企/国企）单价1万以上11幅，一线和强二线投资占比80%聚焦深耕，进驻珠三角成功标尺、测算优化投资规模系数提升投资规模系数创新高2.8（14年2.5）红旗版拿地平均净利润率11.08%（上半年/下半年：11.34%/10.56%） 备注：净利润率仅包含2015年拿地操盘地块。

运营提升16个开盘项目中实现7个月开盘项目：2个实现本年度拿地本年度开盘：4个高端项目开盘：实现10.6个月1、运营速度2、精准运营 新增342亿，上下半年供应约3:7 去化率53.6%，上下半年3.5:6.5序号事业部项目拿地时间开盘时间工州天津上海苏州南京北京上海上海国悦府燕南园上坤墅旭辉城九著龙熙6号院铂悦西郊安贝儿花园2015-4-272015-3-122014-12-252014-12-312014-12-32015-1-82015-3-202014-12-252015-11-282015-10-282015-10-72015-10-192015-9-242015-10-312015-12-272015-10-247.007.679.539.739.839.879.4010.109北京10苏州11苏州12合肥13苏州14上海当代墅铂悦府香格里湖山源著玺悦铂悦滨江2014-2-272014-11-272014-7-292014-5-232014-4-152014-9-192015-1-32015-10-122015-6-212015-5-232015-4-242015-10-2310.3310.6310.9012.1712.4713.301516上海上海首创旭辉城纯真中心2014-7-312013-11-182015-10-72015-6-1314.4319.07

组织建设合伙人机制的推广完善经营导向的绩效评价机制团队建设 一线当家 经营指标排行体系 加强营销、产品能力 （两名副总裁加入） 职能扩充（品牌、学院、税务、战略、IT管理人才） 跟投推广战略评价及激励机制战略评价及激励机制 （招募储备总经理） 加强职能建设 （商业团队/管理体系）

产品力提升打造一条业内惊艳的产品线——铂悦系效能住宅研发——旭辉清华“联姻”共探居住哲学生态科技落地——苏州铂悦府六大技能+22项高科技手段绿色二星——旭辉恒基中心研发中心持续升级

品牌与客服 VI 战略规划企业品牌宣传手册 团队 完整的品牌管理体系对全项目和区域公司的有 效支撑 行业外的影响力 内容质量 数量 官微平台代言人与影响力加强 社区神秘客户评分

品牌与客服 指标项 盖勒普满意度 维修满意度售场神秘客户评分社区神秘客户评分2014年实际 73分 68分 94.22分 81.29分2015年目标 78分 70分 98分 85分2015年实际 75分 76分 94.74分 87分

品牌与客服1）未成体系推进社区邻里关系构建活动2）对客户评价体系未优化：数据缺失、问题僵化、神秘客户3）400系统与物业的整合优化

学习与创新组建内部创业平台：适老公寓、联合办公、旭派公寓创新机制：物业与商业的重组改制推进、集团创新双周会、 内部创新激励与通道设置建立旭辉学院：强化营销、项目、物业和梯队干部的培训

商业与物业 年初目标：租金收入5600万（旭辉内部）租金收入：旭美实现4334万元（实际实收）项目管理：开业2个（10万