全县年度财政收入预算计划.pptx

全县年度财政收入预算计划

CATALOGUE

目录

全县财政收入概况

年度财政收入预算目标

财政收入预算分配方案

财政收入预算实施措施

财政收入预算风险及应对措施

总结与展望

全县财政收入概况

01

1

2

3

完成预算收入XX亿元，同比增长XX%。

2019年财政收入

受疫情影响，收入下降至XX亿元，同比下降XX%。

2020年财政收入

经济恢复，收入回升至XX亿元，同比增长XX%。

2021年财政收入

包括增值税、企业所得税、个人所得税等，是财政收入的主要组成部分。

税收收入

非税收入

转移性收入

包括行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等。

主要包括上级政府补助收入、下级政府上解收入等。

03

02

01

随着县域经济的发展，财政收入总体呈现稳步增长态势。

长期趋势

受宏观经济形势、政策调整等因素影响，财政收入短期内可能出现波动。

短期波动

预计随着产业结构的优化、新兴产业的发展以及税收政策的完善，财政收入将继续保持稳定增长。

未来展望

年度财政收入预算目标

02

03

建立预算稳定调节基金，用于平抑财政收入短期波动，保障预算平稳运行。

01

确定全县年度财政收入预算总额，确保财政收入稳定增长，满足各项支出需求。

02

根据经济社会发展目标、财政政策和财政收支状况，合理预测财政收入规模。

根据税收政策、税源情况和税收征管能力，预测各项税收收入规模。

税收收入预算

包括行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等，根据相关政策和管理要求，预测非税收入规模。

非税收入预算

根据社会保险参保人数、缴费率、缴费基数等因素，预测社保基金收入规模。

社保基金收入预算

根据国有企业经营状况、利润分配政策等因素，预测国有资本经营预算收入规模。

国有资本经营预算收入

01

预测全县年度财政收入增长率，确保财政收入与经济增长相适应。

02

分析各渠道收入增长潜力，优化收入结构，提高财政收入质量。

建立财政收入监测预警机制，及时发现和解决财政收入运行中存在的问题。

03

财政收入预算分配方案

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包括道路、桥梁、隧道、公共交通等建设和维护费用。

涉及水库、堤防、灌溉系统等水利设施的建设和维修。

包括电力、燃气、热力等能源设施的建设和运营维护。

涵盖电信、广播电视、邮政等通讯设施的建设和发展。

交通运输

水利设施

能源设施

通讯设施

教育事业

医疗卫生

体育事业

文化事业

01

02

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支持学前教育、基础教育、职业教育和高等教育等各阶段教育的发展。

加大公共卫生、基层医疗、医疗保障等方面的投入，提高医疗服务水平。

加强体育设施建设，促进群众体育和竞技体育的全面发展。

支持图书馆、博物馆、文化馆等公共文化设施的建设和运营。

加强环境保护和生态修复，支持环保设施和生态工程的建设。

环境保护

公共安全

科技创新

其他支出

加大对公共安全、应急管理等方面的投入，提高应对突发事件的能力。

支持科技创新和产业升级，促进经济发展方式的转变。

包括国防、外交、债务还本付息等其他必要的财政支出。

财政收入预算实施措施

04

发掘非税收入潜力

积极寻找和发掘非税收入的增长点，如行政事业性收费、罚没收入、国有资源有偿使用收入等。

优先保障民生支出

确保教育、医疗、社保等民生领域的财政支出，提高人民群众的生活水平。

支持经济发展

加大对基础设施建设、科技创新、环保等领域的投入，推动经济持续健康发展。

压缩一般性支出

严格控制“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

建立预算绩效管理体系，对财政资金的使用效益进行评估和监控，确保财政资金的有效利用。

加强预算绩效管理

通过国库集中支付制度，减少资金拨付环节，提高资金支付效率。

推行国库集中支付制度

强化财政监督和审计力度，对财政资金的分配、使用和管理进行全过程监督，确保财政资金的安全和合规性。

加强财政监督和审计

财政收入预算风险及应对措施

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风险

全球经济增长放缓，国内经济面临下行压力，企业效益下滑，可能导致税源减少，财政收入增长放缓甚至出现负增长。

应对措施

加强经济形势分析研判，密切关注国内外经济动态，及时调整优化收入结构，加大税源培育力度，积极挖掘新的税收增长点，确保财政收入稳定增长。

国家税收政策调整可能导致部分行业、企业税负变化，从而影响财政收入。

风险

加强税收政策研究，密切关注国家税收政策动向，及时做好税收政策调整的宣传、解释和辅导工作，引导企业合理调整经营策略，确保税收政策的平稳过渡和有效实施。

应对措施

风险

财政收入受多种因素影响，如经济周期、政策调整、自然灾害等，存在较大的波动性。

应对措施

建立健全财政收入监测预警机制，加强财政收入动态监测和分析，及时发现和解决收入运行中存在的问题，确保财政收入稳定增长。同时，加强财政预算管理，合理安排预算支出，防范和