小规模软件申报流程及报表填写说明.ppt

本期预缴税额应税货物及劳务本期数1货劳企业、混营企业：自动取值核定信息，只读；2服务企业：置0第13行第2列本期预缴税额应税服务本期数3服务企业、混营企业：自动取值核定信息，只读；4货劳企业：置05保存报表时，应补退税额的值=14行应税货物和劳务本期数+14行应税服务本期数，小于0取0第11行第1列本期应纳税额减征额应税货物和劳务本期数（1101）=附列资料四税额抵减情况表上的“增值税税控系统专用设备费及技术维护费”的“本期实际抵减税额”表内关系校验0401=0501、0601=0701、0602=0702、0801=0901、0802=0902、1201=0、1202=0申报表销售额（0101+0401+0601+0801+A+0602+0802）=核定信息中的代开发票金额保存报表时需满足以下条件：报表保存成功后即可到申报界面申报网上申报的操作流程软件界面介绍工作区菜单栏树型操作区包括系统管理普票管理河北国税涉税信息采集系统管理网络参数设置-业务服务器-包括河北国税涉税信息采集和普票管理子系统设置。系统初始化CA证书设置系统初始化设置CA证书设置01保存03选择正确的证书文件02密码8个104获取局端证书现在我们来共同学习一下如何进行网上报税02网上申报流程简介01河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动提示下载海关稽核缴款书。河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集”模块会自动下载基本信息、核定信息、更新代码库和税票信息。河北国税涉税信息采集切换到“河北国税涉税信息采集”如果有税票信息，进行自动下载。河北国税涉税信息采集界面介绍本月统计中新增“申报信息统计”:统计企业的申报情况“税票信息统计”:统计企业开具税票信息“委托代征信息统计”:统计企业委托代征信息具体操作步骤河北国税涉税信息采集河北国税涉税信息采集包括：1）参数设置2）基本信息3）涉税信息采集4）涉税信息报送5）报送情况查询6）电子缴税7）介质传送参数设置：企业对常用参数进行设置财务报表设置：需对财务报表使用类型在此进行设置，否则财务报表模块无法显示。点击下载，自动下载企业所核定的发票种类代码信息和发票名称河北国税涉税信息采集货物信息维护中可对货物信息进行“查询”“增加”“修改”“删除”。点击“增加”可新增货物信息。河北国税涉税信息采集河北国税涉税信息采集产品信息管理对企业耗用农产品进行“查询”“增加”“修改”“删除”。点击“增加”可新增产品信息。针对农产品核定扣除企业进行采集。030102河北国税涉税信息采集对企业资产信息进行管理。此菜单参与企业所得税A类年报数据校验网上申报的操作流程河北国税涉税信息采集填写报表中包含企业核定信息中所包含的税种。现在我们来共同学习一下01小规模报表填写的相关知识02网上申报流程简介小规模主表及附表填表规则点开小规模申报表，提示下图，有行动产租赁业务的纳税人才填写附列资料表。填表时，小规模有应税服务扣除项目的企业填写“附列资料表”，有增值税税控系统专用设备费及技术维护费或分支机构预征缴纳税款的企业填写“税额抵减情况表”。01填表规则如下：02附列资料表

2、3、5手工填写，其他栏次自动计算，只读填表符合要求，才能保存成功“税额抵减情况表”

第四列手工填写，且4小于等于3填写符合要求，才能保存成功附列资料表和税额抵减情况表都保存成功后才能填写小规模纳税申报表货劳企业：“应税服务”本期数置0只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写；服务企业：应税货劳”本期数置0且只读不能修改，本年累计数列取核定只读不能修改，其余放开填写；混营企业：均放开填写本年累计=核定累计值+本期数应税货物及劳务和应税服务本期数都是从核定信息中自动取值,只读核定销售额应税货物及劳务本期数货劳企业、混营企业：自动取值核定信息中的核定销售额，不可修改。服务企业：置0核定销售额应税服务本期数服务企业、混营企业：自动取值核定信息的核定销售额，不可修改。货劳企业：置01、货劳企业、混营企业：按计算规则计算；2、服务企业：置0；第10栏只读计算规则如下：1、0101+0401+0601+0801+A+0602+0802起征点（核定信息中QZD）or核定销售额之和（核定YSHWHDXSE+YSFWHDXSE）起征点（核定信息中QZD）则进行如下判断：第1栏*征收率（核定中YSHWYNZSL）+第4栏*0.02