工贸企业风险分级管控.ppt

风险分级管控体系建设实施步骤成立机构编制方案宣传培训划分风险辨识危险源危险源分析持续改进风险公示告知制定管控清单分级管控制定管控措施风险分级“两个体系”建设组织领导机构的红头文件；01“两个体系”建设组织领导机构的组成人员要全面（包括所有职能部门和车间）02明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责的031、成立机构2、编制方案制定“两个体系”建设实施方案：明确实施时间、责任人与分工、工作任务等。制定专门的“两个体系”建设培训计划或在全年培训计划中明确：人员多分层次培训。培训内容包括：风险分级管控基本知识、省市相关文件精神、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核办法、评价方法、评价准则、职业病危害风险分控知识及方法等。+后期评价内容。建档：计划、通知、签到表、培训材料、考试成绩、试卷等装订成册，并记入个人档案。0102033、宣传培训制定风险分级管控制度；010203制定隐患排查治理制度；制度风险分析作业指导书：包含：确定风险点、风险分析方法、评价准则、重大风险等。4、编写体系文件风险点职业病危害管控清单噪声、生产性粉尘等计算作业活动分析JHA作业活动管控清单020301设备设施清单设备设施管控清单作业活动清单隐患排查表基础类、生产现场类、专业类、季节性、节假日职业病危害清单设备分析SCL5、划分风险点（一）风险点划分指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。风险点12345大小适中便于分类功能独立易于管理范围清晰设备设施类作业活动类静态动态常规类非常规类球磨清洁煤粉生产工艺装置现场图球磨机成品煤仓除尘器提升机重要场所和岗位煤棚上料岗位中控岗位成品岗位化验室配电室锅炉房制氮机………风险点统计表单位：No:（见附件）序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注操作类设备类6、危险源辨识设备设施清单作业活动清单危险源辨识时依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，同时充分考虑国家安监总局组织编写的《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）版》中提及的较大危险因素。作业活动：01采用工作危害分析法（JHA）02设备设施：03采用安全检查表法（SCL）04分级：05采用风险矩阵分析法（LS）06作业条件危险性分析法（LEC）07风险程度分析法（MES）08危险源辨识及分级方法6.1设备设施分析表SCL设备设施风险分析表6.2作业活动分析JHA作业活动风险分析表7、风险分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。——D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。——B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。——E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。——C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。——A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。123456重大风险的判定以下情形为重大风险：——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——涉及危险化学品重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；——经风险评价确定为最高级别风险的。——涉及硫化氢场所（特别是有限空间、污水池）——职业病危害严重场所或岗位——爆场所动火作业（建议提级管控）******************工贸企业风险分级管控

双体系建设2018年5月23日山东省推动该项工作下发系列文件01鲁政办字〔