应收帐款追踪技巧.ppt

01催收帐款：原因及对策02训练不足，与客户争吵，收款技巧太差。03由销售主管或经理陪同收款加强研讨会04产品质量不好，货品滞销05退货或给予一定的折扣，但要求客户及时清款01催收帐款：原因及对策02调查不足，客户没钱支付或资金周转出现问题03分析原因，判断困难的长短期限，停止供货，要求客户提供还款担保04天灾人祸，客户受损，经营出现困难05考虑客户级别，酌情延期支付，但须密切监控客户的经济状况12543催收帐款：原因及对策有意赖帐，有钱蓄意不还向客户讲情利害关系，加大催收的力度和强度，收回欠款后取消其赊销资格管制不足，追收不力加大力度，严格执行有关规定，奖罚分明彻底。12345催收帐款：拖延手法“躲”躲着不见面、不回复留言电话、告诉别人他不在等“拉”以老朋友、老客户自居，要求相信他、帮助他“赖”以货物、合同规格、品质不符或价格太高为理由，拒绝付款或以此要求降价拖延时间“拖”以生意不好无利可图，货物难销，会计人员不在等理由要求下次再来对帐收款，达到其拖延的目的“推”以未收到对帐通知单、客户的汇款未到，前任没有交待等理由推托责任快1对意外事情的反应要快2催讨的频率要高3对债务人的交涉要层层逼近4不轻易答应客户的要求，对有松动的要及时达成还款承诺5对客户的弱点直接施压，适当提高施压等级6缠7勤8粘9逼10催收帐款：拖延对策付款通知付款通知可以通过帐单、发货单或发票形式进行。付款通知的内容一般应包括：客户定单号、发货单号、金额、付款时间等。12催收帐款：催收方式合同号：97064 合同金额： 97064合同总金额为500,000.00元人民币，贵司已于97年5月15日支付150,000.00元人民币；根据合同约定，贵公司应于97年8月10日之前支付合同剩余款项为350,000.00元人民币。合同订购货物：灯杆数量：150根发货日期：99年5月20日发票号000152请贵公司于97年8月10日之前将货款350,000.00元人民币汇至我公司，如有异议，请及时与我联系。谢谢！汇款请至以下帐户：帐户：开户行：帐号： 付款通知单NO.99056－42需方：供方：案例信函信函比较正式，可以签发给大量客户，比较便宜。设计规范专业的信函会给客户留下良好的信用管理形象。大量帐款可以通过信函催回。信函有时容易被忽略。但这更能引起催帐人员的警觉。信函若用电话跟进更能引起客户重视0102催收帐款：催收方式传真01传真与信函相似，但更加快捷。传真的缺点是必威体育官网网址性差，大量人员可以看到容易使对方难堪，因此，一般不宜使用威胁性语言。02催收帐款：催收方式信函（传真函）技巧信函应具体到某一具体职位的某一人员。写明发件人的职位与职权、回电号码，已方便联系。语言要确切、简明、直接，没有多余的套话。信函长度不能多于一页，但也一定要说明货款的来龙去脉，如资料较复杂，则可附一张清单复印件。要求支付的货款金额要写在信函前部的突出位置，而不是埋没在正文中。避免“时间段”的写法，例如，“七天之内”，要写具体的到期日，如“99年5月25日之前付款”。不应告知客户你将发出多少封提醒函，此函是第几封；并只能有一封最后通知函。随着拖欠时间的延长，提醒函的态度、语气也应随之加大施压力度。如果收款确有难度，应考虑可否利用欠款客户的客户，他/她很可能对客户的付款行为有重要影响。技巧提要：有关拖欠货款RMB450,000.00的偿付事宜尊敬的王先生：我们仍未收到贵公司8月份货款RMB350,000.00元，此笔货款一周前即已到期。这笔货款包括： 7月10日－－－合同号97064 发票号000152 产品：灯杆 数量：150根合计金额：RMB500,000.00元 贵公司至今为止已支付预付款人民币150,000.00元。按照合同规定：贵公司应于97年8月10日前支付清所欠剩余款项（人民币350,000.00元）。但至今为止，我们仍未见到贵公司的付款，也未见到任何回复。请您于今日付清此笔款项，如果有任何问题会影响付款，请即刻来电告诉我们。汇款请至以下帐户：帐户：开户行：帐号： 催款信函样本（第一封）案例**************