牲畜屠宰企业安全生产标准化管理体系贯标评分表.docx

附录A

（规范性）

牲畜屠宰企业安全生产标准化管理体系贯标评分表

评审单位： 评审时间：从 年 月 日到 年 月 日

评审组组长： 评审组成员：

一级

要素

二级

要素

三级

要素

规范要求

评价内容

标准分值

评价方法

自评/评审描述

空项

得分

实际

得分

1.1方针

1.1.1

1.1.1.1企业已建立、实施并保持安

企业建立、实施并保持安全生产方针，方

1

与目标

方针

全生产和职业卫生方针，方针已简洁

针简洁且与企业的发展战略相适应。

目标

且与企业的发展战略相适应。方针已

为防止与工作相关的伤害和健康损害

企业未建立安全

生产方针的，不

职责

而提供安全和健康的工作条件的承诺

，并适合于企业的宗旨和规模、企业

2

得分；方针与企

业发展战略不适

所处的环境及企业的职业健康安全风

应的，不得分。

险和职业健康安全机遇的特性。方针

已清楚传达管理层对安全管理的承诺

，并由企业主要负责人签发。

1.1.1.2方针已作为文件化信息而能

方针是为防止与工作相关的伤害和健康损

够被获取；已在企业内予以充分的沟

害而提供安全和健康的工作条件的承诺，

方针不满足法律

通，所有员工已熟悉并理解方针；企

并适合于企业的宗旨和规模、企业所处的

法规要求和其他

业已向公众披露方针，方针已向相关

环境，以及企业的安全风险和安全机遇的

要求的，不得分

方传递，并可方便地获知；方针及其

任何修订均须告知企业所有员工并保

特性；方针包括满足法律法规要求和其他

要求的承诺以及消除危险源和降低安全风

2

；方针不完善或

不符合企业实际

持相关和适宜。

险的承诺；方针清楚传达管理层对安全管

的，扣2分。

理的承诺。方针由企业主要负责人签发。

方针不是主要负

责人签发的不得

分；

作为文件化信息而可被获取，所有员工

熟悉并理解方针，并保持方针的适宜性

。

2

未以文件形式发

布生效的，不得

分；员工不熟悉

方针的，每人次

扣1分。

1.1.2

目标

企业已制定文件化的安全生产和职业卫生目标与指标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施和考核等环节要求。

企业已根据自身安全生产实际，制定文件化的总体和年度安全生产和职业卫生目标，并按照所属基层单位和部门在生产经营活动中所承担的职能将目标分解为各项指标，确保落实到位；目标已与方针一致，确保可测量、能够进行绩效评定。

企业已定期对目标与指标和相应工作计划及完成情况进行监视测量、分析，并保存有关记录资料。

建立安全生产目标管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

2

未制定文件化的安全生产和职业卫生目标与指标管理制度、未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度不完善的

，扣2分。

按照安全生产管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标，目标与方针一致

2

无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分

；安全生产目标与方针不一致的

，不得分；安全生产目标内容不完善的，扣2分；目标不合理或不明确的，每处扣

1分。

根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

2

未进行安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的

，不得分；实施计划无针对性的

，扣1分；未能明确相应环节的责任部门或责任人

相应责任的，每

处扣2分。

按照制度规定，对安全生产目标指标实施计划的执行情况进行检查和监测，并保存有关检查和监测记录资料。

2

无安全生产目标及指标实施情况检查和监测记录的，不得分；其他不符合项，每

处扣1分。

1.1.2.4企业已定期对目标与指标实施情况进行评估和考核，当法律法规及其他要求以及相关的内部、外界因素等发生变更时，目标与指标已结合实际及时重新评审和修订，并已形成文件加以保存。

至少每年对安全生产目标的完成效果进行一次评估和考核，依据评估考核的结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划

。评估报告和实施计划的调整、修改记录形成文件并加以保存。

2

未进行效果评估和考核或无评估报告的，不得分

；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；其他不符合

项，每处扣1分。

1.2

机构和职责

1.2.1

机构设置

1.2.1.1企业已建立从管理机构到基层班组的管理网络，并定期维护。

建立自上而下全覆盖的健全的管理机构网络，层层落实，及时更新。

2

未按要求设置领导机构的，不得分；未以文件形式发布生效的，

不得分；

1.2.1.2企业已落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会或安全生产领导小组，按规定设置安全生产管理机构，或配备相应的专（兼）安全生产管理人员，鼓励企业配备注册安全工程师，对企业的安全生产工作实行统一领导。

设置安全生产组织领导机构，